|
部门公开表 7
|
|
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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单位：万元
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
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|
资金来源
|
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|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
上
|
|
事业收入
|
|
|
|
用事
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
级
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
其
|
业基
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
|
金预
|
补
|
|
|
其中：
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
|
金
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
助
|
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
结余
|
拨款
|
|
额
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
收
|
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
05
|
01
|
行政运行基本工资
|
41.04
|
|
41.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
05
|
01
|
行政运行津贴补贴
|
87.18
|
|
87.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
05
|
01
|
行政运行奖金
|
10.68
|
|
10.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
05
|
01
|
行政运行在职取暖费
|
4.61
|
|
4.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行其他人员工资
|
91.33
|
|
91.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行办公费
|
1.26
|
|
1.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行印刷费
|
0.24
|
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行手续费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行水费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行电费
|
0.9
|
|
0.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行邮电费
|
0.24
|
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行办公用房取暖
|
2.16
|
|
2.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行差旅费
|
1.26
|
|
1.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行维修（护）费
|
0.42
|
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行租赁费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行会议费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行培训费
|
0.42
|
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行公务用车运行维护费
|
1.8
|
|
1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行其他交通费用
|
0.24
|
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
12.72
|
|
12.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
6.12
|
|
6.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
1041.12
|
|
1041.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
1041.02
|
|
1041.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
1450.8
|
|
1450.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
213
|
|
213
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制其他支出
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
12662.8
|
|
12662.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.65
|
|
25.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.39
|
|
15.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
16721.82
|
|
16721.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 8
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本
|
项目
|
上缴上
|
事业单
|
对下级
|
|
其他
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
位经营
|
单位补
|
|
|
支出
|
支出
|
级支出
|
|
支出
|
|
|
|
|
|
|
支出
|
助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
16721.82
|
16721.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
05
|
01
|
行政运行基本工资
|
41.04
|
41.04
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
05
|
01
|
行政运行津贴补贴
|
87.18
|
87.18
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
05
|
01
|
行政运行奖金
|
10.68
|
10.68
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行其他人员工资
|
91.33
|
91.33
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
25.65
|
25.65
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
05
|
01
|
行政运行在职取暖费
|
4.61
|
4.61
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.39
|
15.39
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行办公费
|
1.26
|
1.26
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行印刷费
|
0.24
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行手续费
|
0.18
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行水费
|
0.3
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行电费
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行邮电费
|
0.24
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行办公用房取暖
|
2.16
|
2.16
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行差旅费
|
1.26
|
1.26
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行维修（护）费
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行租赁费
|
0.18
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
会议费
|
1.2
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行培训费
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行公务用车运行维护费
|
1.8
|
1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行其他交通费用
|
0.24
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行工会经费
|
2.56
|
2.56
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
12.72
|
12.72
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
6.12
|
6.12
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制其他支出
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用其他支出
|
12662.8
|
12662.8
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
1041.12
|
1041.12
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
1041.02
|
1041.02
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
1450.8
|
1450.8
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
213
|
213
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 9
部门项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
|
|
用事业
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
上级
|
|
|
其
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
总
|
金预
|
|
|
单位
|
单位
|
其他
|
|
基金弥
|
|
|
|
|
年度
|
预算
|
补助
|
|
金
|
中：
|
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
计
|
算拨
|
|
经营
|
上缴
|
收入
|
|
补的收
|
|
结余
|
拨款
|
收入
|
|
额
|
教育
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
|
收入
|
收入
|
|
|
支差额
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
收费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
12.72
|
|
12.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
6.12
|
|
6.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制其他支出
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用其他支出
|
12662.8
|
|
12662.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出其他对个人和家庭的补助支出
|
1041.12
|
|
1041.12
|
|
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第三部分 兴海县农牧科技和扶贫开发局2018 年度部门预算情况说明
一、关于兴海县农牧科技和扶贫开发局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴海县农牧科技和扶贫开发局 2018 年财政拨款收支总预算16721.82万元，比 2017 年增加16403.81万元，主要原因是比2017年多几项项目性补助收入以及工资福利上涨。
收入包括：一般公共预算拨款16721.82万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出16721.82万元
二、关于兴海县农牧科技和扶贫开发局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
兴海县农牧科技和扶贫开发局 2018 年一般公共预算当年拨款16721.82万元,比 2017 年增加16403.81元，主要原因是：工资福利增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出16721.82万元，占100%，其中；
213（款）01（项）01（类）行政运行102.13万元。
213（款）05（项）01（类）行政运行143.51万元。
213（款）01（项）099（类）行政运行3764.78万元。
213（款）01（项）08（类）行政运行5万元。
213（款）01（项）35（类）行政运行12662.8万元。
201（款）29（项）01（类）行政运行2.56万元。
208（款）05（类）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费25.65万元。
221（款）02（类）01（项）住房公积金15.39万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务2018 年预算数为16721.82万元，比 2017 年增加16403.81万元，增长5158%。主要原因是：
1、2018年213（类）05（款）01（项）基本工资比17年上涨2.77万元。
2、2018年213（类）05（款）01（项）津贴补贴比17年上涨13.14万元
3、2018年213（类）05（款）01（项）奖金比17年上涨2.32万元。
4、2018年213（类）01（款）01（项）其他人员工资比17年上涨90.41万元。
5、2018年208（类）05（款）05（项）基本养老保险缴费比17年上涨3.19万元。
6、2018年213（类）05（款）01（项）在职取暖费比17年上涨0.42万元。
7、2018年221类）02（款）01（项）住房公积金比17年上涨1.91万元。
8、2018年213类）01（款）01（项）商品服务支出比17年上涨3.6万元。
9、2018年201（类）29（款）01（项）工会经费比17年上涨0.31万元。
10、2018年213（类）01（款）99（项）防疫员报酬比17年不变
11、2018年213（类）01（款）99（项）有毒有害和卫生防疫津贴比17年不变。
12、2018年213（类）01（款）08（项）2018年农牧业生产救灾资金病虫害控制比17年新增5万元。
13、2018年213（类）01（款）35（项）2018年部分农牧业生产发展资金农业资源保护修复与利用比17年新增12662.8万元。
14、2018年213（类）01（款）99（项）2017年草原管护员工资比17年新增1041.12万元。
15、2018年213（类）01（款）99（项）2018年草原管护员工资比17年新增1041.02万元。
16、2018年213（类）01（款）99（项）三江源生活困难补助比17年新增1450.8万元。
17、2018年213（类）01（款）99（项）三江源群众燃料补助比17年新增213万元。
三、关于兴海县农牧科技和扶贫开发局2018 年一般公共预算基本支出情况说明
兴海县农牧科技和扶贫开发局 2018 年一般公共预算基本支出16721.82万元，其中：
人员经费16710.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、失业保险缴费、在职取暖费、住房公积金、防疫员报酬、有毒有害和卫生防疫津贴、农牧业生产救灾资金病虫害控制、农牧业生产发展资金农业资源保护修复与利用、2017年草原管护员工资、2018年草原管护员工资、三江源生活困难补助、三江源群众燃料补助。
公用经费11.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。
四、关于兴海县农牧科技和扶贫开发局 2018 年“三公”经费预算情况说明
兴海县农牧科技和扶贫开发局2018 年“三公”经费预算数为10.8万元，与2017 年相同。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.8万元；公务接待费0万元。
五、关于兴海县农牧科技和扶贫开发局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明
兴海县农牧科技和扶贫开发局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于兴海县农牧科技和扶贫开发局 2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，兴海县农牧科技和扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出
。兴海县农牧科技和扶贫开发局2018 年收支总预算16721.82万元，其中：
213（款）01（项）01（类）行政运行102.13万元。
213（款）05（项）01（类）行政运行143.51万元。
213（款）01（项）099（类）行政运行3764.78万元。
213（款）01（项）08（类）行政运行5万元。
213（款）01（项）35（类）行政运行12662.8万元。
201（款）29（项）01（类）行政运行2.56万元。
208（款）05（类）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费25.65万元。
221（款）02（类）01（项）住房公积金15.39万元。
七、关于兴海县农牧科技和扶贫开发局2018 年部门收入预算情况说明
兴海县农牧科技和扶贫开发局2018 年收入预算16721.82万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入16721.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
八、关于兴海县农牧科技和扶贫开发局 2018 年部门支出预算情况说明
兴海县农牧科技和扶贫开发局2018 年支出预算16721.82万元，其中：基本支出16721.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
九、关于兴海县农牧科技和扶贫开发局项目支出预算情况的说明
1、2018年213（类）01（款）99（项）防疫员报酬12.72万元。
2、2018年213（类）01（款）99（项）有毒有害和卫生防疫津贴6.12万元。
3、2018年213（类）01（款）08（项）2018年农牧业生产救灾资金病虫害控制5万元。
4、2018年213（类）01（款）35（项）2018年部分农牧业生产发展资金农业资源保护修复与利用12662.8万元。
5、2018年213（类）01（款）99（项）2017年草原管护员工资1041.12万元。
15、2018年213（类）01（款）99（项）2018年草原管护员工资1041.02万元。
16、2018年213（类）01（款）99（项）三江源生活困难补助1450.8万元。
17、2018年213（类）01（款）99（项）三江源群众燃料补助213万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年兴海县农牧科技和扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算16721.82万元，比2017 年预算增加16403.81万元，增长5158%。主要原因是：
1、2018年213（类）05（款）01（项）基本工资比17年上涨2.77万元。
2、2018年213（类）05（款）01（项）津贴补贴比17年上涨13.14万元
3、2018年213（类）05（款）01（项）奖金比17年上涨2.32万元。
4、2018年213（类）01（款）01（项）其他人员工资比17年上涨90.41万元。
5、2018年208（类）05（款）05（项）基本养老保险缴费比17年上涨3.19万元。
6、2018年213（类）05（款）01（项）在职取暖费比17年上涨0.42万元。
7、2018年221类）02（款）01（项）住房公积金比17年上涨1.91万元。
8、2018年213类）01（款）01（项）商品服务支出比17年上涨3.6万元。
9、2018年201（类）29（款）01（项）工会经费比17年上涨0.31万元。
10、2018年213（类）01（款）99（项）防疫员报酬比17年不变
11、2018年213（类）01（款）99（项）有毒有害和卫生防疫津贴比17年不变。
12、2018年213（类）01（款）08（项）2018年农牧业生产救灾资金病虫害控制比17年新增5万元。
13、2018年213（类）01（款）35（项）2018年部分农牧业生产发展资金农业资源保护修复与利用比17年新增12662.8万元。
14、2018年213（类）01（款）99（项）2017年草原管护员工资比17年新增1041.12万元。
15、2018年213（类）01（款）99（项）2018年草原管护员工资比17年新增1041.02万元。
16、2018年213（类）01（款）99（项）三江源生活困难补助比17年新增1450.8万元。
17、2018年213（类）01（款）99（项）三江源群众燃料补助比17年新增213万元。
（二）政府采购安排情况。
2018 年兴海县农牧科技和扶贫开发局各单位政府采购预算总额10.8万元，其中：
政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算10.8万元、政府采购服务预算10.8万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 7 月底，兴海县农牧科技和扶贫开发局所属各预算单位共有车辆13辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价
100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年兴海县农牧科技和扶贫开发局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16721.82万元。
第四部分名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收
