第一部分 兴海县曲什安镇畜牧兽医站概况
一、主要职能
1、动物疫病防控。主要是工作内容为以下10点：
（1）负责重大动物疫病和疫情的监测、调查、核实、上报，分析疫情发展态势，并对疫情作出全面评估；
（2）诊断疫病，确认疫情，划定疫点、疫区、受威胁区，提出封锁建设，并参与组织实施；
（3）对设点内病畜禽及同群畜禽的扑杀和无害化处理、疫区和受威胁区的消毒等实施监督和指导；
（4）组织对易感动物进行紧急免疫接种；
（5）对疫区的动物和动物产品的生产、加工、贮藏、运输、销售等活动实施监督与管理；
（6）负责紧急防疫疫苗、药品、器械等物资的组织、贮备和调配；
（7）负责测算病畜禽和同群畜禽的扑杀、消毒、紧急免疫接种、补贴等所需资金及资金使用计划；
（8）组织扑疫人员的法制、技术培训，调集动物防疫和防疫监督人员参加疫情的控制和扑灭工作；
（9）负责《中华人民共和国动物防疫法》等法律、法规的宣传工作，动员群众对疫点、疫区内的畜禽依法防疫和扑疫；
（10）制定扑灭紧急疫情的实施计划，为政府组织扑疫提供依据。
2、动物卫生监督。
动物卫生监督和管理部门，依照法律和法规要求，对全县动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。动物卫生监督是一种政府管理的行政行为，目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容：对动物防疫工作实施监督检查；对动物及动物产品进行检疫检测；对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理；对动物产品实施卫生监督；对动物检疫证章、标识、标志的管理。
3、畜牧良种改良
建立配套完善的家畜良种繁育体系,培育、推广、利用畜禽优良品种,提高良种化程度,促进畜牧业向优质、高产
二、部门预算单位构成
纳入兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：(含编制政府性基金预算的单位)
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序号
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单位名称
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兴海县农牧科技和扶贫开发局
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1
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兴海县曲什安镇畜牧兽医站
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第二部分 兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018
年部门预算表
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收
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入
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支
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出
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2018
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一般公共
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政府性基金
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项
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目
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年预
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项目（按功能分类）
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合计
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预算
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预算
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算数
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一、一般公共预算拨款
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74.37
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一.一般公共服务支出
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（一）经费拨款收入
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74.37
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿
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六.科学技术支出
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使用收入
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支
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出
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二、政府性基金预算拨款
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八.社会保障和就业支
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出
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10.47
|
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10.47
|
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九．农林水支出
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57.77
|
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|
57.77
|
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|
十．住房保障支出
|
6.13
|
6.13
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本 年 收
|
入
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合
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计
|
|
|
本
年 支 出 合
|
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|
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74.37
|
|
计
|
|
74.37
|
|
|
74.37
|
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
|
项目支出
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类
|
款
|
项
|
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213
|
01
|
04
|
|
事业运行
|
57.77
|
57.77
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
10.21
|
10.21
|
|
|
|
208
|
27
|
01
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
6.13
|
6.13
|
|
|
|
合计
|
|
74.37
|
74.37
|
|
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部门公开表 3
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一般公共预算基本支出表
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单位：万元
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经济分类科目
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2018 年基本支出
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科目编码
|
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
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类
|
款
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合计
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|
|
|
|
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|
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301
|
|
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工资福利支出
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
01
|
|
|
基本工资
|
16.07
|
16.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
津贴补贴
|
35
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
|
养老保险缴费
|
10.21
|
10.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1201
|
|
失业保险
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
|
取暖费
|
1.68
|
1.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
住房公积金
|
6.13
|
6.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
商品服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
办公费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
印刷费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
水费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
|
电费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
|
邮电费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0801
|
|
办公用房取暖费
|
1.44
|
|
1.44
|
|
|
|
|
11
|
|
差旅费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
维修（护）费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
|
|
|
14
|
|
租赁费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
|
|
|
16
|
|
培训费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
|
|
|
31
|
|
公务用车运行维护费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
|
|
|
39
|
|
其他交通费用
|
0.16
|
|
0.16
|
|
|
|
|
28工会经费
|
|
|
1.02
|
|
1.02
|
|
|
部门公开表 4
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度
|
|
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务
接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年预算数
|
|
|
|
|
0.4
|
|
|
0.4
|
|
|
|
部门公开表 5
政府性基金预算支出表
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2018 年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 6
|
|
部门收支总表
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收
|
入
|
|
支
|
出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
目
|
|
2018 年预算数
|
项目（按功能分类）
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
|
74.37
|
一.一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
|
|
74.37
|
二.外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
10.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三.上级补助收入
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业收入
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五.事业单位经营收入
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
57.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六.下级单位上缴收入
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七.其他收入
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五．住房保障支出
|
|
6.13
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
74.37
|
本 年 支 出 合 计
|
|
74.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九.上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总
|
计
|
|
74.37
|
支 出 总 计
|
|
74.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年度部门预算情况说明
一、关于兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴海县曲什安镇畜牧兽医站
2018 年财政拨款收支总预算74.37万元，比 2017 年增加2.82万元，主要原因是工资福利增加。
收入包括：一般公共预算拨款74.37万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出74.37万元
二、关于兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
兴海县曲什安镇畜牧兽医站
2018 年一般公共预算当年拨款74.37万元,比 2017 年增加2.82万元，主要原因是：工资福利增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出74.37万元，占100%，其中；
213（款）01（项）04（类）事业运行57.77万元。
208（款）05（类）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元。
208（款）27（类）01（项）失业保险缴费0.26万元。
221（款）02（类）01（项）住房公积金6.13万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务2018 年预算数为74.37万元，比 2017 年增加2.82万元，增长4%。主要原因是：
1、2018年213（类）01（款）04（项）基本工资比17年上涨0.7万元。
2、2018年213（类）01（款）04（项）津贴补贴比17年上涨0.52万元。
3、2018年213（类）01（款）04（项）在职取暖费比17年上涨1.68万元。
4、2018年208（类）27（款）01（项）失业金比17年下降0.49万元。
5、2018年208（类）05（款）05（项）养老金缴费比17年上涨0.24万元。
6、2018年221（类）02（款）01（项）住房公积金比17年上涨0.15万元
7、2018年213（类）01（款）04（项）工会经费比17年上涨0.2万元。
三、关于兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年一般公共预算基本支出情况说明
兴海县曲什安镇畜牧兽医站
2018 年一般公共预算基本支出74.37万元，其中：
人员经费69.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、失业保险缴费、在职取暖费、住房公积金
公用经费5.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。
四、关于兴海县曲什安镇畜牧兽医站
2018 年“三公”经费预算情况说明
兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年“三公”经费预算数为4万元，与2017 年相同。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0.4 万元；公务接待费0万元。
五、关于兴海县曲什安镇畜牧兽医站
2018 年政府性基金预算支出情况的说明
兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，兴海县曲什安镇畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出
。兴海县农业技术推广站2018 年收支总预算74.37万元，其中：
213（款）01（项）04（类）事业运行57.77万元。
208（款）05（类）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元。
208（款）27（类）01（项）失业保险缴费0.26万元。
221（款）02（类）01（项）住房公积金6.13万元。
七、关于兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年部门收入预算情况说明
兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018
年收入预算74.37万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入74.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
八、关于兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018 年部门支出预算情况说明
兴海县曲什安镇畜牧兽医站2018
年支出预算74.37万元，其中：基本支出74.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
九、关于兴海县曲什安镇畜牧兽医站项目支出预算情况的说明
无项目预算
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年兴海县曲什安镇畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算74.37万元，比2017 年预算增加2.82万元，增长4%。主要原因是：
1、2018年213（类）01（款）04（项）基本工资比17年上涨0.7万元。
2、2018年213（类）01（款）04（项）津贴补贴比17年上涨0.52万元。
3、2018年213（类）01（款）04（项）在职取暖费比17年上涨1.68万元。
4、2018年208（类）27（款）01（项）失业金比17年下降0.49万元。
5、2018年208（类）05（款）05（项）养老金缴费比17年上涨0.24万元。
6、2018年221（类）02（款）01（项）住房公积金比17年上涨0.15万元
7、2018年213（类）01（款）04（项）工会经费比17年上涨0.2万元
（二）政府采购安排情况。
2018 年兴海县曲什安镇畜牧兽医站各单位政府采购预算总额4万元，其中：
政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算4万元、政府采购服务预算4万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 7 月底，兴海县曲什安镇畜牧兽医站所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年兴海县曲什安镇畜牧兽医站专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款74.37万元。
第四部分名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发
生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，
因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机
票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用
费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
