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2018 年兴海县住房和城乡建设局部门预算公开
bet36365备用网址:http://www.gldali.com    来源:    创建时间:2018/2/12 16:40:02    

 

附件 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴海县住房和城乡建设局

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年部门预算


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


 

     

 

 

 

第一部分   兴海县住房和城乡建设局概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分   兴海县住房和城乡建设局 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分兴海县住房和城乡建设局2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


 

第一部分    xxx部门概况

 

 

 

一、主要职能

 

(请根据部门三定方案确定的职能填列)

 

  兴海县住房和城乡建设局主要职能:认真贯彻执行国家和省、市县乡住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。中长期发展规划和年度计划等规划性文件并指导组织实施,进行行业管理.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实施,指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策并监督执行,会同有关部门编制有关廉租住房资金安排计划并监督实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
 
承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设相关政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造,指导村镇房屋产权登记发证工作,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导和组织各类村镇建设试点工作;指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。
 
承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,负责管理城镇房地产开发和住宅建设;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策及房地产行业管理的相关政策并监督执行。
参与全县经济宏观调控的综合职能部门。

 

 

二、部门预算单位构成

 

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。行政编制4人,年末实有人数6人,事业编制6人,单位年末人数8人。

 

 

序号                                 单位名称

 

1    兴海县住房和城乡建设局


 

3


 

第二部分   兴海县住建部门 2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

一般公共

政府性基金

 

 

 

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

预算

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

 

1377.79

 

.一般公共服务支出

1327.69

1327.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

 

.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

 

.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

.公共安全支出

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

 

.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿

 

 

.科学技术支出

 

 

 

 

使用收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

 

.文化体育与传媒支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

.社会保障和就业支

31.47

31.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.住房保障支出

18.63

18.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1377.79

 

     

1377.79

1377.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

01

 

行政工资福利支出

83.28

 

 

83.28

 

 

212

01

02

 

事业工资福利支出

95.01

 

 

95.01

 

 

208

05

05

 

财政对基本养老保险基金的补助支出

31.04

 

 

31.04

 

 

208

27

01

 

财政对失业保险基金的补助支出

0.43

 

 

0..43

 

 

221

02

01

 

行政事业在职住房公积金

18.63

 

 

18.63

 

 

201

29

99

 

工会经费

3.1

 

 

3.1

 

 

212

99

99

 

其他城乡社区支出

400

 

 

 

400

 

221

01

05

 

农村危房改造

320

 

 

 

320

 

221

01

99

 

其他保障性安居工程支出

256.56

 

 

 

256.56

 

221

01

05

 

农村危房改造

146.7

 

 

 

146.7

 

221

01

99

 

其他保障性安居工程支出

23.04

 

 

 

23.04

 


 

 

4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

 

 

2018 年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

231.49

 

216.99

 

 

14.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

216.9

 

216.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

基本工资

 

 

 

47.21

 

47.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

津贴补贴

 

 

 

108.01

 

108.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

奖金

 

 

 

5.8

 

5.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

社会保障缴费,住房、养老等

 

55.97

 

55.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

11.4

 

 

 

 

11.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

办公费

 

 

 

1.17

 

 

 

 

1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

印刷费

 

 

 

0.24

 

 

 

 

0.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

手续费

 

 

 

0.15

 

 

 

 

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

……

 

 

 

9.84

 

 

 

 

12.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 4

 

 

 

 

一般公共预算三公经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国

公务

 

 

公务用车购置及运行费

 

年度

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()

接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年预算数

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

5


 

部门公开表 5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

.一般公共预算拨款收入

 

1377.79

.一般公共服务支出

 

175.52

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

 

.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

.政府性基金预算拨款收入

 

 

.社会保障和就业支出

 

55.97

 

 

 

 

 

 

.上级补助收入

 

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

1146.3

 

 

 

 

 

 

 

.事业单位经营收入

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.下级单位上缴收入

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.其他收入

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1377.79

     

 

1377.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1377.79

   

 

1377.79

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 7

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

事业收入

 

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

 

 

其中:

单位

单位

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

 

目名

算拨

 

 

教育

经营

上缴

补的

 

结余

拨款

 

 

 

 

 

 

款收

 

 

收费

收入

收入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

01

行政工资福利支出

83.28

 

83.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

02

事业工资福利支出

95.01

 

95.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

财政对基本养老保险基金的补助支出

31.04

 

31.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助支出

0.43

 

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

行政事业在职住房公积金

18.63

 

18.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

工会经费

3.1

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

400

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

01

05

农村危房改造

320

 

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

01

99

其他保障性安居工程支出

256.56

 

256.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

01

05

农村危房改造

146.7

 

146.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

01

99

其他保障性安居工程支出

23.04

 

23.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 8

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

项目

上缴上

事业单

对下级

 

其他

科目编码

部门及功能科目名称

总计

位经营

单位补

 

支出

支出

级支出

 

支出

 

 

 

 

 

支出

助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1377.79

231.49

1146.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

01

行政工资福利支出

83.28

83.28

 

 

 

 

 

 

212

01

02

事业工资福利支出

95.01

95.01

 

 

 

 

 

 

208

05

05

财政对基本养老保险基金的补助支出

31.04

31.04

 

 

 

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助支出

0.43

0.43

 

 

 

 

 

 

221

02

01

行政事业在职住房公积金

18.63

18.63

 

 

 

 

 

 

201

29

99

工会经费

3.1

3.1

 

 

 

 

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

400

 

400

 

 

 

 

 

221

01

05

农村危房改造

320

 

320

 

 

 

 

 

221

01

99

其他保障性安居工程支出

256.56

 

256.56

 

 

 

 

 

221

01

05

农村危房改造

146.7

 

146.7

 

 

 

 

 

221

01

99

其他保障性安居工程支出

23.04

 

23.04

 

 

 

 

 


 

 

 

 

7


 

部门公开表 9

 

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

 

事业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

 

 

用事业

 

 

 

 

以前

公共

上级

 

 

 

 

 

 

 

能科

金预

 

 

单位

单位

其他

 

基金弥

 

 

 

年度

预算

补助

 

中:

 

目名

算拨

 

经营

上缴

收入

 

补的收

结余

拨款

收入

 

教育

 

 

 

 

 

款收

 

收入

收入

 

 

支差额

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

收费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

01

05

农村危房改造

 

 

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

01

99

其他保障性安居工程支出

 

 

256.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

01

05

农村危房改造

 

 

146.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

01

99

其他保障性安居工程支出

 

 

23.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8


 

第三部分    兴海县住建部门 2018 年度部门预算情况说明

 

一、关于兴海县住建部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  兴海县住建部门 2018 年财政拨款收支总预算1377.79万元,比 2017 年增加660.56万元,主要是工程量增加

二、关于兴海县住建部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说

 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县住建部门 2018 年一般公共预算当年拨款1377.79万元, 2017 年增加660.56万元,主要是工程量增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

 

一般公共服务(类)支出1377.79万元,占100%

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 

1、一般公共服务2018 年预算数为1377.79万元,比 2017 年增加(减少)660.56万元,增长47.94%

 

主要是工程量增加。

 

 

9


 

三、关于兴海县住建部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说

 

 

兴海县住建部门 2018 年一般公共预算基本支出231.49万元,其中:

 

人员经费216.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等。

 

 

公用经费14.5万元,主要包括:办公费、印刷费等。

 

四、关于兴海县住建部门 2018 三公经费预算情况说明

  兴海县住建部门 2018 三公经费预算数为1.5万元,比 2017 增加0万元,其中:公务用车购置及运行费1.5万元。

 

五、关于兴海县住建部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

 

   按照综合预算的原则,兴海县住建部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出兴海县住建部门 2018 年收支总预算1377.79万元。

 

六、关于兴海县住建部门 2018 年部门收入预算情况说明

 

兴海县住建部门 2018 年收入预算1377.79万元,一般公共预算拨款收入1377.79万元,占100%

 

七、关于兴海县住建部门 2016 年部门支出预算情况说明

 

兴海县住建部门 2018 年支出预算1377.79万元,其中:基本支出231.49万元,占16.8%;项目支出1146.3万元,占83.2%

 

 

八、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费安排情况。

 

2018 兴海县住建部门机关运行经费财政拨款预算11.4万元,比2017 年预算无增加。

 

(二)政府采购安排情况



无采购计划。

 

(三)国有资产占有使用情况。

 

截至 2017 7 月底,兴海县住建部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况。

 

2018 兴海县住房和城乡建设局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1377.79万元。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12


 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

 

(按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举

 

解释,以下仅供参考)

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一

 

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公

 

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性

 

收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收

 

入。

 

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取

 

得的非财政补助收入。

 

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

 

动取得的收入。如**收入,**收入……等。

 

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其

 

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入,

 

**收入……等。

 

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规

 

定标准或比例缴纳的各项收入。

 

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入

 

营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

 

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政

 

拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收


 

 

 

13


 

其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度

 

积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、

 

用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变

 

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包

 

括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入

 

的结转和结余。

 

二、支出类

 

(按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书

 

列举解释,以下仅供参考)

 

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):××

 

×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

 

正常运行、开展日常工作的基本支出。如……

 

……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

 

三、其他

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

 

务而发生的人员支出和公用支出。

 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

 

事业发展目标所发生的支出。

 

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

 

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其

 

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


 

 

 

14


 

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发

 

生的支出。

 

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公

 

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,

 

因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

 

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费

 

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

 

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指

 

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

 

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公

 

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

 

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

 

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

……

 

四、部门专业类名词

 

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应

 

根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词

 

可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预

 

算的数据。)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15


 

附件 2

 

 

 

关于省级部门预算公开模板的有关说明

 

 

 

一、本模板由我厅在参考2017年财政部部门预算公开情况基础上制定,主要适用于省级各部门参考使用,省级各部门应结合本单位实际,对照以往检查出来的问题(逐项核对财监上报中央的系统中的青海市级(部门)预算公开情况统计表),对模板进行相应修改完善,但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板,结合实际制定本级部门预算公开模板。

 

二、模板中×××部门应按本部门或一级预算单位的全称填列,如青海省财政厅

 

三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网服务大厅>下载中心预算编审中心”QQ业务群下载使用。

 

四、公开表格所使用的数据请按照省级部门预算政府性基金预算批复的汇总数填列。其中:一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统查询报表-部门预算公开表(部门用)-数据浏览-另存为导出使用;政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列;财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。

 

五、模板中带下划线斜体字内容为要求性说明文字,请在列举说明后,删除带下划线的斜体字部分。

 

六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。


 

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公开数据与上年度进行对比时,各部门应根据自身实际情况明确

 

表述为增加增长减少下降,并说明增减

 

变动原因。

 

七、模板所涉及封面目录概况表格

 

说明名词解释六个部分为公开时必须具备的内容,其

 

中共性部分的内容不可擅自归并,具有行业和部门特点的个性部

 

分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性,各

 

部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图

 

等图表,以直观反映收支的构成和增减变化等情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17