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2018年兴海县中铁乡畜牧兽医站部门预算公开
bet36365备用网址:http://www.gldali.com    来源:    创建时间:2018/2/12 16:41:22    

 

附件 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴海县中铁乡畜牧

兽医站

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年部门预算公开


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

第一部分   兴海县中铁乡畜牧兽医工作站概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分   兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分 兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年部门预算情况明

 

第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 兴海县中铁乡畜牧兽医工作站概况

 

 

 

一、主要职能

 

1、动物疫病防控。主要是工作内容为以下10点:

1)负责重大动物疫病和疫情的监测、调查、核实、上报,分析疫情发展态势,并对疫情作出全面评估;

2)诊断疫病,确认疫情,划定疫点、疫区、受威胁区,提出封锁建设,并参与组织实施;

3)对设点内病畜禽及同群畜禽的扑杀和无害化处理、疫区和受威胁区的消毒等实施监督和指导;

4)组织对易感动物进行紧急免疫接种;

5)对疫区的动物和动物产品的生产、加工、贮藏、运输、销售等活动实施监督与管理;

6)负责紧急防疫疫苗、药品、器械等物资的组织、贮备和调配;

7)负责测算病畜禽和同群畜禽的扑杀、消毒、紧急免疫接种、补贴等所需资金及资金使用计划;

8)组织扑疫人员的法制、技术培训,调集动物防疫和防疫监督人员参加疫情的控制和扑灭工作;

9)负责《中华人民共和国动物防疫法》等法律、法规的宣传工作,动员群众对疫点、疫区内的畜禽依法防疫和扑疫;

10)制定扑灭紧急疫情的实施计划,为政府组织扑疫提供依据。

2、动物卫生监督。

动物卫生监督和管理部门,依照法律和法规要求,对全县动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。动物卫生监督是一种政府管理的行政行为,目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容:对动物防疫工作实施监督检查;对动物及动物产品进行检疫检测;对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理;对动物产品实施卫生监督;对动物检疫证章、标识、标志的管理。

3、畜牧良种改良

建立配套完善的家畜良种繁育体系,培育、推广、利用畜禽优良品种,提高良种化程度,促进畜牧业向优质、高产

二、部门预算单位构成

 

纳入兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

 

包括:(含编制政府性基金预算的单位)

 

 

 

序号

 

单位名称

1

兴海县中铁乡畜牧兽医工作站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 1

 

财政拨款收支总表

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

一般公共

政府性基金

 

 

 

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

预算

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

 

85.55

 

.一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

85.55

 

.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

 

.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

 

.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿

 

 

.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

使用收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

 

.文化体育与传媒支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

.社会保障和就业支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06

 

 

12.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.农林水支出

 

66.5

 

 

66.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十.住房保障支出

 

6.99

 

 

6.99

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

85.55

 

 

85.55

 

 

85.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

213

01

04

 

事业运行

66.5

66.5

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.76

11.76

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.3

0.3

 

 

221

02

01

住房公积金

6.99

6.99

 

 

合计

 

85.55

85.55

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

2018 年基本支出

 

 

 

 

科目编码

 

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

基本工资

17.11

17.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

津贴补贴

41.13

41.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

养老保险缴费

11.76

11.76

 

 

 

 

 

 

1201

 

失业保险

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

51

 

取暖费

2.1

2.1

 

 

 

 

 

 

 

13

 

住房公积金

6.99

6.99

 

 

 

 

 

 

302

 

 

商品服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

办公费

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

02

 

印刷费

0.1

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

手续费

0.05

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

05

 

水费

0.25

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

06

 

电费

0.75

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

07

 

邮电费

0.1

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

0801

 

办公用房取暖费

1.8

 

1.8

 

 

 

11

 

差旅费

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

13

 

维修(护)费

0.15

 

0.15

 

 

 

14

 

租赁费

0.05

 

0.05

 

 

 

16

 

培训费

0.15

 

0.15

 

 

 

31

 

公务用车运行维护费

0.5

 

0.5

 

 

 

39

 

其他交通费用

0.2

 

0.2

 

 

 

28工会经费

 

 

1.16

 

1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 4

 

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

 

合计

因公出国

()

公务

接待费

公务用车购置及运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

本年预算数

 

 

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 5

 

政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

2018 年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

部门收支总表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

.一般公共预算拨款收入

 

84.34

.一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

84.34

.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

.政府性基金预算拨款收入

 

 

.社会保障和就业支出

 

 11.71

 

 

 

 

 

 

.上级补助收入

 

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.事业单位经营收入

 

 

 

十二.农林水支出

 

65.78

 

 

 

 

 

 

 

.下级单位上缴收入

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.其他收入

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五.住房保障支出

 

6.85

     

 

84.34

     

 

84.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

84.34

   

 

84.34

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表 7

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

事业收入

 

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

 

 

其中:

单位

单位

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

 

目名

算拨

 

 

教育

经营

上缴

补的

 

结余

拨款

 

 

 

 

 

 

款收

 

 

收费

收入

收入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行基本工资

17.11

 

17.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行津贴补贴

41.13

 

41.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行在职取暖费

2.1

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行办公费

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行印刷费

0.1

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行手续费

0.05

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行水费

0.25

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行电费

0.75

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行邮电费

0.1

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行办公用房取暖

1.8

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行差旅费

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行维修(护)费

0.15

 

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行租赁费

0.05

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行培训费

0.15

 

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行公务用车运行维护费

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行其他交通费用

0.2

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行工会经费

1.16

 

1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.76

 

11.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.3

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

6.99

 

6.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

85.55

 

85.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

项目

上缴上

事业单

对下级

 

其他

科目编码

部门及功能科目名称

总计

位经营

单位补

 

支出

支出

级支出

 

支出

 

 

 

 

 

支出

助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

85.55

85.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行基本工资

17.11

17.11

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行津贴补贴

41.13

41.13

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行在职取暖费

2.1

2.1

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行办公费

0.45

0.45

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行印刷费

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行手续费

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行水费

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行电费

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行邮电费

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行办公用房取暖

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行差旅费

0.45

0.45

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行维修(护)费

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行租赁费

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行培训费

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行公务用车运行维护费

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行其他交通费用

0.2

0.2

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行工会经费

1.16

1.16

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.76

11.76

 

 

 

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

6.99

6.99

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 9

 

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

 

事业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

 

 

用事业

 

 

 

 

以前

公共

上级

 

 

 

 

 

 

 

能科

金预

 

 

单位

单位

其他

 

基金弥

 

 

 

年度

预算

补助

 

中:

 

目名

算拨

 

经营

上缴

收入

 

补的收

结余

拨款

收入

 

教育

 

 

 

 

 

款收

 

收入

收入

 

 

支差额

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

收费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分    兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年度部门预算情况说明

 

 

 

一、关于兴海县中铁乡畜牧兽医工作站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

 

兴海县中铁乡畜牧兽医工作站 2018 年财政拨款收支总预算85.55万元,比 2017 年增加0.74万元,主要原因是工资福利增加。

收入包括:一般公共预算拨款85.55万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出85.55万元

 

二、关于兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年一般公共预算当年拨款情况说

 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 

兴海县中铁乡畜牧兽医工作站 2018 年一般公共预算当年拨款85.55万元, 2017 年增加0.74万元,主要原因是:工资福利增加。

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

 

一般公共服务(类)支出85.55万元,占100%,其中;

213(款)01(项)04(类)事业运行66.5万元。

208(款)05(类)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费11.76万元。

208(款)27(类)01(项)失业保险缴费0.3万元。

221(款)02(类)01(项)住房公积金6.99万元。

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 

一般公共服务2018 年预算数为85.55万元,比 2017 年增加0.74万元,增长0.8%。主要原因是:

12018213(类)01(款)04(项)基本工资比17年上涨0.45万元。

22018213(类)01(款)04(项)津贴补贴比17年上涨0.44万元。

32018213(类)01(款)04(项)在职取暖费比17年上涨0万元。

42018213(类)01(款)04(项)工会经费比17年上涨0.01万元。

 

 

三、关于兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年一般公共预算基本支出情况说明

 

兴海县中铁乡畜牧兽医工作站 2018 年一般公共预算基本支出85.55万元,其中:

 

人员经费79.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险、失业保险缴费、在职取暖费、住房公积金

 

公用经费6.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

 

四、关于兴海县中铁乡畜牧兽医工作站 2018 年“三公”经费预算情况说明

 

兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年“三公”经费预算数为5万元,与2017 年相同。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0.5万元;公务接待费0万元。

 

五、关于兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年政府性基金预算支出情况的说明

 

兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

六、关于兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年部门收支预算情况的总体说明

 

按照综合预算的原则,兴海县中铁乡畜牧兽医工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出。兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年收支总预算85.55万元,其中:

213(款)01(项)04(类)事业运行66.5万元。

208(款)05(类)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费11.76万元。

208(款)27(类)01(项)失业保险缴费0.3万元。

221(款)02(类)01(项)住房公积金6.99万元。

 

七、关于兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年部门收入预算情况说明

 

兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年收入预算85.55万元,其中:上年结余0万元;一般公共预算拨款收入85.55万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%

 

八、关于兴海县中铁乡畜牧兽医工作站 2018 年部门支出预算情况说明

 

兴海县中铁乡畜牧兽医工作站2018 年支出预算85.55万元,其中:基本支出85.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%

 

九、关于兴海县中铁乡畜牧兽医工作站项目支出预算情况的说明

无项目预算

 

十、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费安排情况。

 

2018 年兴海县中铁乡畜牧兽医工作站机关运行经费财政拨款预算85.55万元,比2017 年预算增加0.74万元,增长0.8%。主要原因是:

12018213(类)01(款)04(项)基本工资比17年上涨0.45万元。

22018213(类)01(款)04(项)津贴补贴比17年上涨0.44万元。

32018213(类)01(款)04(项)在职取暖费比17年上涨0万元。

42018213(类)01(款)04(项)工会经费比17年上涨0.01万元。

(二)政府采购安排情况。

 

2018 年兴海县中铁乡畜牧兽医工作站各单位政府采购预算总额5万元,其中:

 

政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算5万元。

 

(三)国有资产占有使用情况。

 

截至 2017 7 月底,兴海县中铁乡畜牧兽医工作站所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)绩效目标设置情况。

 

2018 年兴海县中铁乡畜牧兽医工作站专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款85.55万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、收入类

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一

 

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公

 

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性

 

收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收

 

入。

 

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取

 

得的非财政补助收入。

 

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

 

动取得的收入。如**收入,**收入……等。

 

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其

 

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入,

 

**收入……等。

 

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规

 

定标准或比例缴纳的各项收入。

 

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入

 

营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

 

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政

 

拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收


 

 

 


 

其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度

 

积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、

 

用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变

 

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包

 

括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入

 

的结转和结余。

 

二、支出类

 

 

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):××

 

×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

 

正常运行、开展日常工作的基本支出。如……

 

……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

 

三、其他

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

 

务而发生的人员支出和公用支出。

 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

 

事业发展目标所发生的支出。

 

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

 

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其

 

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


 

 

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发

 

生的支出。

 

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公

 

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,

 

因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

 

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费

 

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

 

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指

 

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

 

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公

 

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

 

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

 

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。