第三部分疾控中心部门 2018 年度部门预算情况
说明
1、关于疾控中心部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
疾控中心部门
2018 年财政拨款收支总预算325.64万元，比
2017 年减少21.63万元，主要是：职工医保金本年度未做预算。收入包括：一般公共预算拨款325.64万元，一般公共服务支出258.82万元包括：疾病预防控制机构（工资）205.58万元，事业在职取暖费7.13万元，公用经费17万元，工会经费4.11万元，鼠疫防治经费 15 万元性病艾滋病普查及结核病地方病 10 万元，社会保障支出：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，财政对失业保险基金的补助1.03万元，住房公积金24.67万元。
二、关于疾控中心部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说
明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
疾控中心部门 2018
年一般公共预算当年拨款325.64万元,比
2017 年减少21.62万元，主要是：职工医保金本年度未做预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出258.82万元，占79.48%；工资205.58万元，事业在职取暖费7.13万元，公用经费17万元，工会经费4.11万元，鼠疫防治经费 15 万元性病艾滋病普查及结核病地方病 10 万元，
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务：
1、工资.2018 年预算数为205.58万元，比 2017 年减少5万元，下降2.37%。工资调整。
2、公用经费17万元，比 2017 年减少1万元，下降5.55%。人员编制减少一人。
3、工会经费4.11万元，比 2017 年增加0.1万元。
4、鼠疫防治经费 15 万元性病艾滋病普查及结核病地方病 10 万元，
1、 社会保障支出：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，财政对失业保险基金的补助1.03万元，住房公积金24.67万元。
三、关于疾控中心部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说
疾控中心部门 2018
年一般公共预算基本支出325.64万元，其中：
1、人员经费279.53万元，主要包括：基本工资64.31万元津贴补贴141.27万元，事业在职取暖费7.13万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，财政对失业保险基金的补助1.03万元，住房公积金24.67万元。
2、公用经费支出42万元。办公费1.53万元，印刷费0.34万元，手续费0.17万元 ，水费0.85万元，电费2.55万元，邮电费0.34万元，差旅费1.53万元，租赁费0.17万元培训费0.51万元，公务用车运行维护费1.7万元，其它交通费用0.68万元 ，办公用房取暖费7.13万元，维修（护）费0.51万元。工会经费4.11万元。鼠疫防治经费 15 万元性病艾滋病普查及结核病地方病 10 万元，
3.
社会保障支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，财政对失业保险基金的补助1.03万元。住房公积金24.67万元。
四、关于疾控中心部门 2018 年“三公”经费预算情况说明
城管局部门 2018
年“三公”经费预算数为1.7万元，与上年减少0.1万元。减少原因是编制减少一人，无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费1.7万元与上年减少0.1万元。无公务接待费费用。
五、关于疾控中心部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明
疾控中心部门 2018
年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于疾控中心部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，疾控中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出：279.53万元，主要包括：
1、人员经费基本工资64.31万元津贴补贴141.27万元，事业在职取暖费7.13万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，财政对失业保险基金的补助1.03万元，住房公积金24.67万元。
2、公用经费支出42万元。办公费1.53万元，印刷费0.34万元，手续费0.17万元 ，水费0.85万元，电费2.55万元，邮电费0.34万元，差旅费1.53万元，租赁费0.17万元培训费0.51万元，公务用车运行维护费1.7万元，其它交通费用0.68万元 ，办公用房取暖费7.13万元，维修（护）费0.51万元。工会经费4.11万元。鼠疫防治经费 15 万元性病艾滋病普查及结核病地方病 10 万元，
3、社会保障支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，财政对失业保险基金的补助1.03万元。
4、住房公积金24.67万元。
七、关于疾控中心部门 2018 年部门收入预算情况说明
疾控中心部门 2018
年收入预算325.64万元，占全年总收入的100%；一般公共预算拨款收入325.64万元，占100%；
八、关于疾控中心部门 2018 年部门支出预算情况说明
疾控中心部门 2018
年支出预算915.14万元，其中：基本支出915.14万元，占100%；
九、关于疾控中心部门项目支出预算情况的说明
1、本单位本年度无项目支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018
年疾控中心部门无机关运行经费财政拨款预算
（二）政府采购安排情况。
2018
年疾控中心部门各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至
2017 年
7 月底，疾控中心部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、公务用车3辆。
（四）绩效目标设置情况。
2018
年疾控中心部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举
解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收
入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度
积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包
括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书
列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发
生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，
因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机
票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用
费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
