兴海县子科滩镇政府
2018
年部门预算
目 录
第一部分 兴海县子科滩镇政府概况
一、主要职能
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我单位属于一级预算单位，旗下无独立财务核算设立机构
第二部分兴海县子科滩镇政府 2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 兴海县子科滩镇政府 2018 年部门预算情况明
第一部分 兴海县子科滩镇政府概况
一、主要职能
1、 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
兴海县子科滩镇政府无纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位.
序号 单位名称
1
2
3
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第二部分 兴海县子科滩镇政府 2018 年部门预算表
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收
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支
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2018
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一般公共
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政府性基金
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项
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目
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年预
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项目（按功能分类）
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合计
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预算
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预算
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算数
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一、一般公共预算拨款
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889.68
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一.一般公共服务支出
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739.89
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739.89
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（一）经费拨款收入
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889.68
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿
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六.科学技术支出
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使用收入
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支
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出
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二、政府性基金预算拨款
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八.社会保障和就业支
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149.79
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出
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149.79
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………
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本 年 收
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入
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合
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计
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889.68
|
|
|
889.68
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|
889.68
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本 年 支 出
合 计
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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201
|
03
|
01
|
行政运行
|
377.20
|
377.20
|
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201
|
03
|
50
|
事业运行
|
190.16
|
190.16
|
|
|
201
|
03
|
99
|
聘用工资
|
153.51
|
153.51
|
|
|
201
|
29
|
99
|
工会经费
|
9.42
|
9.42
|
|
|
212
|
05
|
01
|
清洁工工资福利
|
9.6
|
9.6
|
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|
208
|
05
|
05
|
机关事业养老保险缴费
|
92.37
|
92.37
|
|
|
208
|
27
|
01
|
失业保险缴费
|
0.87
|
0.87
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
56.55
|
56.55
|
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|
4
|
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部门公开表 3
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一般公共预算基本支出表
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单位：万元
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经济分类科目
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2018 年基本支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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合计
|
|
889.68
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
301
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
|
633.47
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
基本工资
|
|
|
|
265.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
343.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
奖金
|
|
|
24.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
106.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
办公费
|
|
|
6.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
印刷费
|
|
|
|
1.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
其他交通费
|
|
|
1.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
手续费
|
|
|
|
0.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
邮电费
|
|
|
|
1.24
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
取暖费
|
|
|
13.32
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
水费
|
|
|
|
1.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
电费
|
|
|
5.55
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
6.33
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
8.70
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
会议费
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
培训费
|
|
|
2.11
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
维护费
|
|
|
2.98
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
其他
|
|
|
49.42
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
149.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
社会保障缴费
|
|
|
|
93.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
住房公积金
|
|
|
56.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 4
|
|
|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
因公出国
|
公务
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
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|
年度
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|
|
|
合计
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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(境)费
|
接待费
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年预算数
|
|
|
8.7
|
|
|
|
8.7
|
|
|
|
|
8.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 6
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收
|
入
|
|
支
|
出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
目
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2018 年预算数
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项目（按功能分类）
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2018 年预算数
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一.一般公共预算拨款收入
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889.68
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一.一般公共服务支出
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772.89
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（一）经费拨款收入
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889.68
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿使用收入
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六.科学技术支出
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支出
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二.政府性基金预算拨款收入
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八.社会保障和就业支出
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149.79
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三.上级补助收入
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九.医疗卫生与计划生育支出
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四、事业收入
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十.节能环保支出
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其中：教育收费收入
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十一.城乡社区支出
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五.事业单位经营收入
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十二.农林水支出
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六.下级单位上缴收入
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十三.交通运输支出
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七.其他收入
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十四.资源勘探信息等支出
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本 年 收 入 合 计
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889.68
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本 年 支 出 合 计
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八.用事业基金弥补收支差额
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二十七.结转下年
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九.上年结余
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33
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收 入 总
|
计
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922.68
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支 出 总 计
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922.68
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部门收入总表
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单位：万元
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科目编码
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资金来源
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部门
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使用
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一般
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政府
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上
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事业收入
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用事
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及功
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性基
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级
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事业
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下级
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其
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业基
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以前
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公共
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能科
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金预
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补
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其中：
教育
收费
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单位
|
单位
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他
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金弥
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总计
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年度
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预算
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金
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类
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款
|
项
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目名
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算拨
|
助
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经营
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上缴
|
收
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补的
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结余
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拨款
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|
额
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称
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款收
|
收
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收入
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收入
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入
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收支
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资金
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收入
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入
|
入
|
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差额
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201
|
03
|
01
|
行政运行
|
377.2
|
|
377.20
|
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201
|
03
|
50
|
事业运行
|
190.16
|
|
190.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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201
|
03
|
99
|
聘用工资
|
186.51
|
33
|
153.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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201
|
29
|
99
|
工会经费
|
9.42
|
|
9.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
212
|
05
|
01
|
清洁工工资福利
|
9.6
|
|
9.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业养老保险缴费
|
92.37
|
|
92.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
27
|
01
|
失业保险缴费
|
0.87
|
|
0.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
56.55
|
|
56.55
|
|
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|
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部门支出总表
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部门公开表 8
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单位：万元
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基本
支出
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项目
支出
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上缴上
级支出
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事业单
位经营
支出
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对下级
单位补
助支出
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其他
支出
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科目编码
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部门及功能科目名称
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总计
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类
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款
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项
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201
|
03
|
01
|
行政运行
|
377.2
|
377.2
|
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|
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|
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201
|
03
|
50
|
事业运行
|
190.16
|
190.16
|
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201
|
03
|
99
|
聘用工资
|
186.51
|
186.51
|
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201
|
29
|
99
|
工会经费
|
9.42
|
9.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
清洁工工资福利
|
9.6
|
9.6
|
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208
|
05
|
05
|
机关事业养老保险缴费
|
92.37
|
92.37
|
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|
|
|
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208
|
27
|
01
|
失业保险缴费
|
0.87
|
0.87
|
|
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221
|
02
|
01
|
住房公积金
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56.55
|
56.55
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7
第三部分 兴海县子科滩镇政府2018 年度部门预算情况说明
一、关于兴海县子科滩镇政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明：
兴海县子科滩镇政府 2018 年财政拨款收支总预算889.68万元，比 2017 年增加248.25万元，主要是（1）新增清洁工工资福利；（2）新增村干部报酬和村级运转经费；（3）新增县级干部燃料费；（4）2017工资有涨幅。收入包括：一般公共预算拨款889.68万元，上年结余33万元。支出包括：一般公共服务支出772.89万元，社会保障和就业支出149.79万元。
二、关于兴海县子科滩镇政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
兴海县子科滩镇政府 2018 年一般公共预算当年拨款889.68万元,比 2017 年增加248.25万元，主要是（1）新增清洁工工资福利；（2）新增村干部报酬和村级运转经费；（3）新增县级干部燃料费；（4）2017工资有涨幅。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出772.89万元，占84%；社会保障和就业支出149.79万元，占16%。
三、关于兴海县子科滩镇政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明：
兴海县子科滩镇政府 2018 年一般公共预算基本支出889.68万元，其中：人员经费633.47万元，主要包括：基本工资265.9万元、津贴补贴343.48万元、奖金24.09万元。
商品和服务支出106.42万元，公用经费73.42万元，主要包括：办公费6.33万元、印刷费1.24万元、其他交通费1.48万元、手续费0.87万元、邮电费1.24万元、取暖费13.32万元、水费1.85万元、电费5.55万元、差旅费6.33万元、公务用车运行费8.7万元、会议费5万元、培训费2.11万元、维护费2.98万元、其他49.42万元。
四、关于兴海县子科滩镇政府 2018 年“三公”经费预算情况说明：
兴海县市场监督管理局 2018 年“三公”经费预算数为8.7万元，与 2017 年无变化其中：公务用车购置及运行费8.8万元，“三公”经费预算与2017 年相比有变动（事业编制少1人）。
五、兴海县子科滩镇政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明：
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结余；支出包括：一般公共服务支出和社会保障和就业支出
六、关于兴海县子科滩镇政府 2018 年部门收入预算情况说明：
兴海县子科滩镇政府 2018 年收入预算889.68万元，其中：上年结余33万元，占16%；一般公共预算拨款收入889.68万元，占84%。
七、关于兴海县子科滩镇政府 2018 年部门支出预算情况说明
兴海县子科滩镇政府 2018 年支出预算922.68万元，其中：一般公共服务（类）支出772.89万元，占84%；社会保障和就业支出149.79万元，占16%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年子科滩镇政府机关运行经费财政拨款预算889.68万元，比2017 年预算增长248.25万元，增长主要原因是（1）新增清洁工工资福利；（2）新增村干部报酬和村级运转经费；（3）新增县级干部燃料费；（4）2017工资有涨幅。
（二）政府采购安排情况。
2018 年兴海县子科滩镇政府无政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 7 月底，兴海县子科滩镇政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年兴海县市场监督管理局一般公共预算和专项经费均实行绩效目标考核管理。
