附件 1
兴海县卫生监督所
目 录
第一部分 兴海县卫生监督所部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 兴海县卫生监督所2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 兴海县卫生监督所 2018 年部门预算情况明
第一部分兴海县卫生监督所部门概况
一、主要职能
（一）负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准的证书发放以及证书效验的具体工作。
（二）组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查、定期上报检查结果。
（三）对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证、采取必要的控制措施、提出处理意见。
（四）对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。
（五）依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法行医。
（六）依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。
（七）组织现场监督监测、采样工作。
（八）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
（九）负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作。
（十）开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作。
（十一）负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理。
（十二）对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查验收。
（十三）按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果。
（十四）完成上级部门交办的其他监督工作。
二、部门预算单位构成
纳入卫生监督所 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个单位，单位年末事业人数2人。
包括：(含编制政府性基金预算的单位)
序号 单位名称
1
2
3
…
第二部分 兴海县卫生监督所2018 年部门预算表
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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收
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支
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2018
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一般公共
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政府性基金
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项
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年预
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项目（按功能分类）
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合计
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预算
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预算
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算数
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一、一般公共预算拨款
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39.46
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一.一般公共服务支出
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（一）经费拨款收入
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿
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六.科学技术支出
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使用收入
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支
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出
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二、政府性基金预算拨款
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八.社会保障和就业支
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5.58
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5.58
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出
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九.医疗卫生与计划生育支出……
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30.61
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30.61
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十.住房保障支出
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3.27
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3.27
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本 年 收
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入
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合
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计
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本
年 支 出 合
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39.46
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39.46
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计
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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210
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04
|
02
|
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卫生监督机构
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30.61
|
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208
|
05
|
05
|
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
5.44
|
|
|
|
|
5.44
|
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|
208
|
27
|
01
|
|
|
|
|
财政对失业保险基金补助
|
|
|
0.14
|
|
|
|
|
0.14
|
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|
|
221
|
02
|
01
|
|
|
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|
住房公积金
|
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|
3.27
|
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|
|
|
3.27
|
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部门公开表 3
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一般公共预算基本支出表
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单位：万元
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经济分类科目
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2018 年基本支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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|
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|
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合计
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39.46
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
33.65
|
|
33.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
基本工资
|
|
|
|
8.42
|
|
8.42
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
18.81
|
|
18.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
养老保险缴费
|
|
|
|
5.44
|
|
5.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
失业保险缴费
|
|
|
|
0.14
|
|
0.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
在职取暖费
|
|
|
|
0.84
|
|
0.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
2.54
|
|
|
|
|
2.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
办公费
|
|
|
|
0.18
|
|
|
|
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
印刷费
|
|
|
|
0.04
|
|
|
|
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
手续费
|
|
|
|
0.02
|
|
|
|
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
水费
|
|
|
|
0.1
|
|
|
|
|
0.1
|
|
|
|
|
|
5
|
|
电费
|
|
|
|
0.3
|
|
|
|
|
0.3
|
|
|
|
|
|
6
|
|
邮电费
|
|
|
|
0.04
|
|
|
|
|
0.04
|
|
|
|
|
|
7
|
|
办公用房取暖
|
|
|
|
0.72
|
|
|
|
|
0.72
|
|
|
|
|
|
8
|
|
差旅费
|
|
|
|
0.18
|
|
|
|
|
0.18
|
|
|
|
|
|
9
|
|
维护费
|
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
|
10
|
|
租赁费
|
|
|
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
培训费
|
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
0.2
|
|
|
|
|
0.2
|
|
|
|
|
|
13
|
|
其他交通费用
|
|
|
|
0.08
|
|
|
|
|
0.08
|
|
|
|
|
|
14
|
|
工会经费
|
|
|
|
0.54
|
|
|
|
|
0.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
3.27
|
|
|
|
|
3.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
住房公积金
|
|
|
|
3.27
|
|
|
|
|
3.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 4
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
因公出国
|
公务
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
年度
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(境)费
|
接待费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
公务用车购置费
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公务用车运行费
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本年预算数
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0.2
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部门公开表 5
政府性基金预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合 计
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部门公开表 6
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部门收支总表
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单位：万元
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收
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入
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支
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出
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项
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目
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2018 年预算数
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项目（按功能分类）
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2018 年预算数
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一.一般公共预算拨款收入
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39.46
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一.一般公共服务支出
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（一）经费拨款收入
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿使用收入
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六.科学技术支出
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支出
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二.政府性基金预算拨款收入
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
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5.58
|
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|
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|
|
|
三.上级补助收入
|
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|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
30.61
|
|
|
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|
四、事业收入
|
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十.节能环保支出
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其中：教育收费收入
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十一.城乡社区支出
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五.事业单位经营收入
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十二.农林水支出
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六.下级单位上缴收入
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十三.交通运输支出
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七.其他收入
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|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
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|
|
|
|
十五.住房保障
|
|
3.27
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
39.46
|
本 年 支 出 合 计
|
|
39.46
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
八.用事业基金弥补收支差额
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二十七.结转下年
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九.上年结余
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|
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|
|
|
|
|
|
|
收 入 总
|
计
|
|
39.46
|
支 出 总 计
|
|
39.46
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表 7
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部门收入总表
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单位：万元
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科目编码
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资金来源
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部门
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使用
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一般
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政府
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上
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事业收入
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用事
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及功
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性基
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级
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事业
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下级
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其
|
业基
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|
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|
以前
|
公共
|
|
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|
|
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|
能科
|
|
金预
|
补
|
|
|
其中：
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
|
金
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
助
|
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
结余
|
拨款
|
|
额
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
收
|
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
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|
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入
|
入
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差额
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|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
02
|
卫生监督机构
|
30.61
|
|
30.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.44
|
|
5.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
27
|
01
|
财政对失业保险基金补助
|
0.14
|
|
0.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.27
|
|
3.27
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表 8
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部门支出总表
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单位：万元
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基本
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项目
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上缴上
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事业单
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对下级
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其他
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科目编码
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部门及功能科目名称
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总计
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位经营
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单位补
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支出
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支出
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级支出
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支出
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支出
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助支出
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类
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款
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项
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合计
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39.46
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39.46
|
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210
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04
|
02
|
卫生监督机构
|
30.61
|
30.61
|
|
|
|
|
|
|
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208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.44
|
5.44
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
27
|
01
|
财政对失业保险基金补助
|
0.14
|
0.14
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.27
|
3.27
|
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部门公开表 9
部门项目支出表
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单位：万元
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科目编码
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资金来源
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部门
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使用
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一般
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政府
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事业收入
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及功
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性基
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事业
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下级
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用事业
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以前
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公共
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上级
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其
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能科
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总
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金预
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单位
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单位
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其他
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基金弥
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年度
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预算
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补助
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金
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中：
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类
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款
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项
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目名
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计
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算拨
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经营
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上缴
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收入
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补的收
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结余
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拨款
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收入
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额
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教育
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称
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款收
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收入
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收入
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支差额
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资金
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收入
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收费
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入
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合计
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第三部分兴海县卫生监督所 2018 年度部门预算情况说明
一、关于兴海县卫生监督所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴海县卫生监督所2018 年财政拨款收支总预算39.46万元，比 2017 年增加7.62万元，主要是政策性增资。收入包括：一般公共预算拨款39.46万元；支出包括：一般公共服务支出39.46万元，2100402卫生监督机构30.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元，2082701财政对失业保险基金补助0.14万元，2210201住房公积金3.27万元。
二、关于兴海县卫生监督所2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
兴海县卫生监督所 2018 年一般公共预算当年拨款39.46万元,比 2017 年增加7.62万元，主要是政策性增资.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出39.46万元，占100%；2100402卫生监督机构30.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元，2082701财政对失业保险基金补助0.14万元，2210201住房公积金3.27万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出39.46万元，比 2017 年增加7.62万元，增长23.9%。主要是政策性增资。一般公共服务支出 30.61万元。社会保障和就业支出5.54万元，住房保障支出3.27万元
三、关于兴海县卫生监督所2018 年一般公共预算基本支出情况说明
兴海县卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支出39.46万元，其中：人员经费33.65万元，主要包括：2100402卫生监督机构28.07万元，080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元，2082701财政对失业保险基金补助0.14万元，2210201住房公积金3.27万元。公用经费2.54万元，主要包括：2100402卫生监督机构2.54万元。
四、关于兴海县卫生监督所 2018 年“三公”经费预算情况说明
兴海县卫生监督所2018 年“三公”经费预算数为0.2万元，比 2017 年公务用车购置及运行费0.2万元，主要是用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
五、关于兴海县卫生监督所 2018 年政府性基金预算支出情况的说明
兴海县卫生监督所 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于兴海县卫生监督所2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，兴海县卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。兴海县卫生监督所 2018 年收支总预算39.46万元。
七、关于兴海县卫生监督所 2018 年部门收入预算情况说明
兴海县卫生监督所2018 年收入预算39.46万元，其中：上年结余0万元，占100%；一般公共预算拨款收入39.46万元，占100%。
八、关于兴海县卫生监督所 2018年部门支出预算情况说明
兴海县卫生监督所 2018 年支出预算39.46万元，其中：基本支出39.46万元，占100%
九、关于兴海县卫生监督所项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务2100402卫生监督机构2018 年预算数为
39.46万元，比 2017 年增加7.62万元，增长23.9%。主要是政策性增资.一般公共服务支出 30.61万元。社会保障和就业支出5.54万元，住房保障支出3.27万元 。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年兴海县卫生监督所机关运行经费财政拨款预算39.46万元，比2017 年预算增加7.62万元，增长23.39%。主要是政策性增资
（二）政府采购安排情况。
2018 年兴海县卫生监督所部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 7 月底，兴海县卫生监督所所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车**辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0*辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年兴海县卫生监督所专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款39.46万元。
