部门公开表 9
部门项目支出表
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能科
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总
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金预
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单位
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单位
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基金弥
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年度
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预算
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补助
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金
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项
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目名
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计
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算拨
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经营
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上缴
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额
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教育
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称
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第三部分 兴海县养护队2018 年度部门预算情况说明
一、关于兴海县养护队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴海县养护队2018 年财政拨款收支总预算43.26万元，比 2017 年增加6.5万元，主要是增加的主要原因是人员变动增加，相应的养老金、住房公积金等减少等。收入包括：一般公共预算拨款43.26万元；支出包括：一般公共服务支出43.26万元，2140103机关服务33.84万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.8万元，2082701财政对失业保险基金补助0.14万元，2210201住房公积金3.48万元。
二、关于兴海县养护队2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
兴海县养护队 2018 年一般公共预算当年拨款43.26万元,比 2017 年增加6.5万元，主要是增加的主要原因是人员变动增加，相应的养老金、住房公积金等减少等.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出43.26万元，占100%；2140103机关服务33.84万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.8万元，2082701财政对失业保险基金补助0.14万元，2210201住房公积金3.48万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出43.26万元，比 2017 年增加6.5万元，增长17.68%。主要是增加的主要原因是人员变动增加，相应的养老金、住房公积金等减少等。一般公共服务支出
33.84万元。社会保障和就业支出5.94万元，住房保障支出3.48万元 。
三、关于兴海县养护队2018 年一般公共预算基本支出情况说明
兴海县养护队 2018 年一般公共预算基本支出43.26万元，其中：人员经费39.68万元，主要包括：2140103机关服务30.26万元，080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.8万元，2082701财政对失业保险基金补助0.14万元，2210201住房公积金3.48万元。公用经费3.58万元，主要包括：2140103机关服务3.58万元。
四、关于兴海县养护队 2018 年“三公”经费预算情况说明
兴海县卫生监督所2018 年“三公”经费预算数为0.3万元，比 2017 年减少0.1万元。公务用车购置及运行费0.3万元，主要是用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
五、关于兴海县养护队 2018 年政府性基金预算支出情况的说明
兴海县养护队 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于兴海县养护队2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，兴海县养护队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。兴海县养护队 2018 年收支总预算343.26万元。
七、关于兴海县养护队 2018 年部门收入预算情况说明
兴海县养护队2018 年收入预算43.26万元，其中：上年结余0万元，占100%；一般公共预算拨款收入43.26万元，占100%。
八、关于兴海县养护队 2018年部门支出预算情况说明
兴海县卫生监督所 2018 年支出预算43.26万元，其中：基本支出43.26万元，占100%
九、关于兴海县养护队项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务2140103机关服务2018 年预算数为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年兴海县养护队机关运行经费财政拨款预算43.26万元，比2017 年预算增加6.5万元，增长17.68%。主要是增加的主要原因是人员变动增加，相应的养老金、住房公积金等减少等。
（二）政府采购安排情况。
2018 年兴海县养护队部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 7 月底，兴海县卫生监督所所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年兴海县养护队专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43.26万元。
