附件 1
兴海县政协
2018 年部门预算
目 录
第一部分 兴海县政协概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 兴海县政协2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 兴海县政协2018 年部门预算情况明
第一部分兴海县政协部门概况
一、主要职能
以中华人民共和国宪法为根本准则，以《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》为指导，以中国人民政治协商会议章程为依据，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想指引下，深入贯彻落实科学发展观，高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展全县爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为完成祖国统一大业、促进全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设而奋斗。
二、常务委员会主持政协兴海县委员会全体会议的会务，在政协全体会议闭会期间，处理政协的有关重要工作。
三、组织实施本届政协常委会协商通过的年度工作任务，执行省、州政协作出的全省、全州性决议。
四、执行县政协全体会议的决议。
五、县政协全体会议闭会期间，审查通过提交县委、县政府的重要建议案或重要提案。
六、协商决定下届县政协的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届县政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。
二、部门预算单位构成
兴海县政协2018 年部门预算编制范围的一级预算单位
包括：(含编制政府性基金预算的单位)
序号 单位名称
1
2
3 兴海县政协
第二部分 兴海县政协2018 年部门预算表
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收
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入
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支
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出
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2018
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一般公共
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政府性基金
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项
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目
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年预
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项目（按功能分类）
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合计
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预算
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预算
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算数
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一、一般公共预算拨款
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292.15
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一.一般公共服务支出
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251.51
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251.51
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（一）经费拨款收入
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10.8
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿
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六.科学技术支出
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使用收入
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支
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出
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二、政府性基金预算拨款
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八.社会保障和就业支
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32.22
|
32.22
|
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出
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九、住房保障支出
|
19
|
.22
|
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19.22
|
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本 年 收
|
入
|
合
|
计
|
302.95
|
|
本
年 支 出 合
|
30
|
2.95
|
|
|
302.95
|
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|
计
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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302.95
|
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302.95
|
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|
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|
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20
|
10
|
201
|
|
行
|
政
|
运行
|
|
|
|
173.51
|
|
|
|
|
173.51
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
|
其
|
它
|
人员
|
工资
|
|
|
23.8
|
|
|
|
|
23.8
|
|
|
|
20
|
80
|
505
|
|
养
|
老
|
金
|
|
|
|
32.01
|
|
|
|
|
32.01
|
|
|
|
20
|
82
|
701
|
|
失
|
业
|
金
|
|
|
|
0.21
|
|
|
|
|
0.21
|
|
|
|
22
|
10
|
201
|
|
住
|
房
|
公积
|
金
|
|
|
19.22
|
|
|
|
|
19.22
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
|
取
|
暖
|
费
|
|
|
|
5.03
|
|
|
|
|
5.03
|
|
|
|
20
|
10
|
202
|
|
经
|
费
|
|
|
|
|
10.8
|
|
|
|
|
10.8
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
|
经
|
费
|
补助
|
（县
|
|
级）
|
18
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
20
|
10
|
299
|
|
政
|
协
|
其它
|
事务
|
|
支出
|
17.17
|
|
|
|
|
17.17
|
|
|
|
20
|
12
|
999
|
|
工
|
会
|
经
|
费
|
|
|
3.2
|
|
|
|
|
3.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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部门公开表 3
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一般公共预算基本支出表
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单位：万元
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经济分类科目
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2018 年基本支出
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科目编码
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科目名称
|
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合计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
228.59
|
|
217.79
|
|
|
10.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
173.51
|
|
173.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
基本工资
|
|
|
|
49.92
|
|
49.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
110.24
|
|
110.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
奖金
|
|
|
|
13.35
|
|
13.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
其他人员工资
|
|
|
|
23.8
|
|
23.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
10.8
|
|
|
|
|
10.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
办公费
|
|
|
|
1.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
印刷费
|
|
|
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
手续费
|
|
|
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
水费
|
|
|
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
电费
|
|
|
|
0.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
邮电费
|
|
|
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
办公用房取暖
|
费
|
|
|
2.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
1.26
|
|
1.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
维修（护）费
|
|
|
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
租赁费
|
|
|
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
会议费
|
|
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
培训费
|
|
|
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
公务用车运行
|
维护费
|
|
|
1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
其他交通费用
|
|
|
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
19.22
|
|
19.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
19.22
|
|
19.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
因公出国
|
公务
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
年度
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(境)费
|
接待费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年预算数
|
|
|
2.22
|
0
|
2.22
|
|
2.22
|
|
0
|
|
|
2.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 6
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
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单位：万元
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收
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入
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支
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出
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项
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目
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2018 年预算数
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项目（按功能分类）
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2018 年预算数
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一.一般公共预算拨款收入
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292.15
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一.一般公共服务支出
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270.73
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（一）经费拨款收入
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10.8
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿使用收入
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六.科学技术支出
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支出
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二.政府性基金预算拨款收入
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八.社会保障和就业支出
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32.22
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三.上级补助收入
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九.医疗卫生与计划生育支出
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四、事业收入
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十.节能环保支出
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其中：教育收费收入
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十一.城乡社区支出
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五.事业单位经营收入
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十二.农林水支出
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六.下级单位上缴收入
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十三.交通运输支出
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七.其他收入
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十四.资源勘探信息等支出
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本 年 收 入 合 计
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302.95
|
本 年 支 出 合 计
|
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302.95
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八.用事业基金弥补收支差额
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二十七.结转下年
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10.34
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九.上年结余
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0.1
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|
收 入 总
|
计
|
|
303.95
|
支 出 总 计
|
|
313.29
|
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部门公开表 7
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部门收入总表
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单位：万元
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科目编码
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资金来源
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部门
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使用
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一般
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政府
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上
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事业收入
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用事
|
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及功
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性基
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级
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事业
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下级
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其
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业基
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|
|
|
|
|
以前
|
公共
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|
|
|
|
|
|
能科
|
|
金预
|
补
|
|
|
其中：
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
|
金
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
助
|
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
结余
|
拨款
|
|
额
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
收
|
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
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|
入
|
入
|
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|
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|
|
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差额
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302.95
|
|
302.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
行政运行
|
173.51
|
|
173.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
其他人员工资
|
23.8
|
|
23.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
80
|
505
|
养老金
|
32.01
|
|
32.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
82
|
701
|
失业金
|
0.21
|
|
0.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
10
|
201
|
住房公积金
|
19.22
|
|
19.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
取暖费
|
5.03
|
|
5.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
202
|
经费
|
10.8
|
|
10.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
经费补助
|
18
|
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
299
|
政协其他事务支出
|
17.17
|
|
17.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
999
|
工会经 费
|
3.2
|
|
3.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表 8
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部门支出总表
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单位：万元
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基本
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项目
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上缴上
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事业单
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对下级
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其他
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科目编码
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部门及功能科目名称
|
总计
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位经营
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单位补
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支出
|
支出
|
级支出
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支出
|
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|
支出
|
助支出
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类
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款
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项
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
合计
|
302.95
|
302.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
行政运行
|
173.51
|
173.51
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
其他人员工资
|
23.8
|
23.8
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
80
|
505
|
养老金
|
32.01
|
32.01
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
82
|
701
|
失业金
|
0.21
|
0.21
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
10
|
201
|
住房公积金
|
19.22
|
19.22
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
取暖费
|
5.03
|
5.03
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
202
|
经费
|
10.8
|
10.8
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
201
|
经费补助
|
18
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
10
|
299
|
政协其他事务支出
|
17.17
|
17.17
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
999
|
工会经费
|
3.2
|
3.2
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 兴海县政协2018 年度部门预算情况说明
一、关于兴海县政协2018 年财政拨款收支预算情况的总体
说明
兴海县政协2018 年财政拨款收支总预算302.95万元，比 2017 年增加38.62万元，主要是人员工资增加，收入包括：一般公共预算拨款302.95万元，支出包括：一般公共服务支出302.95万元，具体为行政运行173.5万元；其他人员工资23.8万元；养老金32.01万元；失业金0.21万元；住房公积金19.22万元；取暖费5.03万元；公用经费10.8万元；经费补助18万元；政协其他事务支出17.17万元；工会经费3.2万元。
二、关于兴海县政协2018 年一般公共预算当年拨款情况说
明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
兴海县政协 2018 年一般公共预算当年拨款251.51万元,比 2017 年增加28.74万元，主要是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出251.51万元，行政运行占69%；其他人员工资占9.5%，取暖费占2%，公用经费占4.3%，经费补助占7.1%，政协其他事务支出6.8%，工会经费1.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务2010201行政运行2018 年预算数为173.51万元，比
2017 年增加21.3万元，增长8.8%，人员工资增加；2010201行政运行其他人员工次2018年预算数为23.8万元，比2017年增加3.79万元，增长15.9%，聘用人员增加；取暖费2010201行政运行2018年预算数为5.03，比2017年减少0.42万元，减少为8.3%；2010202公用经费2018年预算数为10.8万，与2017年相同；2010201经
费补助2018年预算数为18万元，比2017年减少4万元，减少为22.2%；2010299政协其他事务支出2018年预算数为17.17万元，比2017年减少14.3万元，减少为83.3%；2012999工会经费2018年预算数为3.2万元，比2017年增加0.37万元，增长11.6%。
三、关于兴海县政协 2018 年一般公共预算基本支出情况说
明
兴海县政协2018 年一般公共预算基本支出228.59万元，其中：人员经费217.79万元，主要包括：30101基本工资49.92万元、30102津贴补贴110.24、30103奖金13.35万元、30137其他人员工资23.8万元。公用经费10.8万元，主要包括：30201办公费1.26万元、30202印刷费0.24万元、30204手续费0.18万元、30205水费0.3万元、30206电费0.9万元、30207邮电费0.24万元、3020801办公用房取暖费2.16万元、30211差旅费1.26万元、30213维修（护）费0.42万元，30214租赁费0.18万元，30215会议费1.2万元，30216培训费0.42万元，30231公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用0.24万元。
四、关于兴海县政协 2018 年“三公”经费预算情况说明
兴海县政协部2018 年“三公”经费预算数为2.22万元，比
2017 年减少3.78万元，2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是公务用车减少。
五、关于兴海县政协 2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，兴海县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出具体为2010201行政运行173.51万元，2010201其他人员工资23.8万，2080505养老金32.01万元，2082701失业金0.21万元，2210201住房公积金19.22万元，2010201取暖费5.03万元，2010202公用经费10.8万元，2012999工会经费3.2万元，2010299其他政协事务支出17.17万元，2010201经费补助18万元。
兴海县政协 2018 年收支总预算302.95万元。
六、关于兴海县政协2018 年部门收入预算情况说明
兴海县政协 2018 年收入预算302.95万元，其中：上年结余0.1万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入251.51万元，占83%。
七、关于兴海县政协 2018 年部门支出预算情况说明
兴海县政协 2018 年支出预算302.95万元，其中：基本支出228.59万元，占75.4%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年兴海县政协运行经费财政拨款预算302.95万元，比
2017 年预算增加38.62万元，增长12.75%。主要是人员工资增加。
（二）政府采购安排情况。
2018 兴海县政协政府采购预算总额0万元
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 7 月底，兴海县政协共有车辆4辆，其中，省一般公务用车4辆。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年兴海县政协专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款251.51万元。
