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2018 年兴海县妇联部门预算公开
bet36365备用网址:http://www.gldali.com    来源:    创建时间:2018/2/12 17:22:22    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  兴海县妇联


 

2018 年部门预算

 

 

 

 

 

     

 

 

 

第一部分   兴海县妇联概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分   兴海县妇联2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分 兴海县妇联2018 年部门预算情况明

 

 

 

第一部分    兴海县妇联部门概况

 

 

 

一、主要职能

以妇联是在党领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。
妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:
团结.动员妇女投身改革开放社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;
教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;
代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;
为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;
巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。概括地说,妇联组织的具体职能是:团结、教育、代表、
服务、联谊

二、部门预算单位构成

 

兴海县政协2018 年部门预算编制范围的一级预算单位

 

包括:(含编制政府性基金预算的单位)

 

 

序号                                 单位名称

 

1

 

2

 

3            兴海县妇联

 

 

 

第二部分     兴海县妇联2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

一般公共

政府性基金

 

 

 

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

预算

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

 

85.84

 

.一般公共服务支出

79

.87

 

 

79.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

4.6

 

.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

 

.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

 

.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿

 

 

.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

使用收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

 

.文化体育与传媒支

6.

62

 

 

6.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

.社会保障和就业支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、住房保障支出

3.

95

 

 

3.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90.44

 

     

90

.44

 

 

90.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

合计

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.44

 

 

 

 

90.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

901

 

运行

 

 

 

24.99

 

 

 

 

24.99

 

 

20

12

950

 

运行

 

 

 

9.87

 

 

 

 

9.87

 

 

20

80

505

 

 

 

 

6.57

 

 

 

 

6.57

 

 

20

82

701

 

 

 

 

0.05

 

 

 

 

0.05

 

 

22

10

201

 

公积

 

 

3.95

 

 

 

 

3.95

 

 

20

12

901

 

 

 

 

0.84

 

 

 

 

0.84

 

 

20

12

950

 

取暖

 

 

0.42

 

 

 

 

0.42

 

 

20

12

901

 

 

 

 

 

4.6

 

 

4

.6

 

 

 

20

12

999

 

经费

 

 

 

0.66

 

 

0.

66

 

 

 

20

12

901

 

 

 

34.7

 

 

3

4

.7

 

 

20

12

901

 

人员

工资

 

 

3.79

 

 

3.

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

 

 

2018 年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

47.71

 

43.11

 

 

4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

38.65

 

38.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

基本工资

 

 

 

10.09

 

10.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

津贴补贴

 

 

 

22.85

 

22.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

奖金

 

 

 

1.92

 

1.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

其他人员工资

 

 

 

3.79

 

3.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

4.6

 

 

 

 

4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

办公费

 

 

 

0.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

印刷费

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

手续费

 

 

 

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

水费

 

 

 

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

电费

 

 

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

邮电费

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

办公用房取暖

 

 

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

差旅费

 

 

 

0.51

 

0.51

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

维修(护)费

 

 

 

0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

租赁费

 

 

 

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

会议费

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

培训费

 

 

 

0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

公务用车运行

维护费

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

其他交通费用

 

 

 

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

3.95

 

3.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

住房公积金

 

 

 

3.95

 

3.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国

公务

 

 

公务用车购置及运行费

 

年度

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()

接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年预算数

 

 

0.87

0

0.87

 

0.87

 

0

 

 

0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

.一般公共预算拨款收入

 

85.84

.一般公共服务支出

 

83.82

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

4.6

.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

.政府性基金预算拨款收入

 

 

.社会保障和就业支出

 

6.62

 

 

 

 

 

 

.上级补助收入

 

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.事业单位经营收入

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.下级单位上缴收入

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.其他收入

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

90.44

     

 

90.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

90.44

   

 

90.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 7

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

事业收入

 

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

 

 

其中:

单位

单位

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

 

目名

算拨

 

 

教育

经营

上缴

补的

 

结余

拨款

 

 

 

 

 

 

款收

 

 

收费

收入

收入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.44

 

90.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

901

行政运行

24.99

 

24.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

950

事业运行

9.87

 

9.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

80

505

养老金

6.57

 

6.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

82

701

失业金

0.05

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

10

201

住房公积金

3.95

 

3.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

901

行政取暖费

0.84

 

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

950

事务取暖费

0.42

 

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

901

经费

4.6

 

4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

999

工会经费

0.66

 

0.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

901

其他经费

34.7

 

34.7

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

20

12

901

其他人员工资

3.79

 

3.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 8

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

项目

上缴上

事业单

对下级

 

其他

 

科目编码

部门及功能科目名称

总计

位经营

单位补

 

 

支出

支出

级支出

 

支出

 

 

 

 

 

 

支出

助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

90.44

90.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

901

行政运行

24.99

24.99

 

 

 

 

 

24.99

 

 

 

 

20

12

950

事业运行

9.87

9.87

 

 

 

 

 

9.87

 

 

 

 

20

80

505

养老金

6.57

6.57

 

 

 

 

 

6.57

 

 

 

 

20

82

701

失业金

0.05

0.05

 

 

 

 

 

0.05

 

 

 

 

22

10

201

住房公积金

3.95

3.95

 

 

 

 

 

3.95

 

 

 

 

20

12

901

行政取暖费

0.84

 

0.84

 

 

 

 

0.84

 

 

 

 

20

12

950

事业取暖费

0.42

 

0.42

 

 

 

 

0.42

 

 

 

 

20

12

901

经费

4.6

 

4.6

 

 

6

 

 

 

 

.

 

20

12

999

工会 经费

0.66

 

0.66

 

 

66

 

 

 

 

 

 

20

12

901

其他经费

34.7

 

34.7

 

 

4

 

7

 

 

 

.

20

12

901

其他人员工资

3.79

 

3.79

 

 

79

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分    兴海县妇联2018 年度部门预算情况说明

 

 

 

一、关于兴海县妇联2018 年财政拨款收支预算情况的总体

 

说明

 

兴海县政协2018 年财政拨款收支总预算90.44万元,比 2017 年减少25.2万元,主要是人员工资减少,其他经费减少,收入包括:一般公共预算拨款90.44万元,支出包括:一般公共服务支出90.44万元,具体为行政运行24.99万元;事业运行9.87万元,其他人员工资3.79万元;养老金6.57万元;失业金0.05万元;住房公积金3.95万元;行政取暖费0.84万元;事业取暖费0.42万元;公用经费4.6万元;其他经费34.7万元;工会经费0.66万元。

 

二、关于兴海县妇联2018 年一般公共预算当年拨款情况说

 

 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 

兴海县政协 2018 年一般公共预算当年拨款83.82万元, 2017 年减少27万元,主要是其他经费减少。

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

 

一般公共服务(类)支出83.82万元,行政运行41.5%;其他人员工资占4.5%,取暖费占1.5%,公用经费占5.5%,其他经费41.4%,工会经费0.8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 

1、一般公共服务2012901行政运行2018 年预算数为

24.99万元,比 2017 年增加1.46万元,增长5.8%,人员工资增加;2012901行政运行其他人员工次2018年预算数为3.79万元,比2017年减少1.2万元,减少为31.6%,聘用人员减少;取暖费2012901行政运行2018年预算数为3.95,比2017年相同;2012901公用经费2018年预算数为4.6万,与2017年相同;2012901其他经 2018年预算数为34.7万元,比2017年减少27.6万元,减少为79.5%2012999工会经费2018年预算数为0.66万元,比2017年增加0.03万元,增长4.5%

 

三、关于兴海县妇联2018 年一般公共预算基本支出情况说

 

兴海县妇联2018 年一般公共预算基本支出47.71万元,其中:人员经费43.11万元,主要包括:30101基本工资10.09万元、30102津贴补贴22.8530103奖金1.92万元、30137其他人员工资3.79万元。公用经费4.6万元,主要包括:30201办公费0.51万元、30202印刷费0.1万元、30204手续费0.07万元、30205水费0.15万元、30206电费0.45万元、30207邮电费0.1万元、3020801办公用房取暖费1.08万元、30211差旅费0.51万元、30213维修(护)费0.17万元,30214租赁费0.07万元,30215会议费0.4万元,30216培训费0.17万元,30231公务用车运行维护费0.7万元,其他交通费用0.12万元。

 

四、关于兴海县妇联 2018 三公经费预算情况说明

 

兴海县政协部2018 三公经费预算数为0.87万元,比 2017 年无变化2018 三公经费预算比 2017 年无变化。

 

五、关于兴海县妇联 2018 年部门收支预算情况的总体说明

 

按照综合预算的原则,兴海县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出具体为2012901行政运行24.99万元,2012950事业运行9.87万元,20129011其他人员工资3.79万,2080505养老金6.57万元,2082701失业金0.05万元,2210201住房公积金3.95万元,2012901取暖费1.26万元,2012901公用经费4.6万元,2012999工会经费0.66万元,2012901其他经费支出34.7万元。

 

六、关于兴海县妇联2018 年部门收入预算情况说明

 

兴海县妇联 2018 年收入预算90.44万元,一般公共预算拨款收入83.82万元,占92.6%

 

七、关于兴海县妇联 2018 年部门支出预算情况说明

 

兴海县妇联 2018 年支出预算90.44万元,其中:基本支出47.71万元,占52.8%

 

八、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费安排情况。

 

2018 年兴海县妇联运行经费财政拨款预算90.44万元,比

 

2017 年预算减少25.2万元,减少为27.9%。主要是其他经费减少。

 

(二)政府采购安排情况。

 

2018 兴海县政协政府采购预算总额0万元

 

(三)国有资产占有使用情况。

 

截至 2017 7 月底,兴海县妇联共有车辆1辆,其中,省一般公务用车1

 

(四)绩效目标设置情况。

 

2018 兴海县妇联专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款83.82万元。