兴海县妇联
2018 年部门预算
目 录
第一部分 兴海县妇联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 兴海县妇联2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 兴海县妇联2018 年部门预算情况明
第一部分 兴海县妇联部门概况
一、主要职能
以妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。
妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：
团结．动员妇女投身改革开放社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；
教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；
代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；
为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；
巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊
二、部门预算单位构成
兴海县政协2018 年部门预算编制范围的一级预算单位
包括：(含编制政府性基金预算的单位)
序号 单位名称
1
2
3 兴海县妇联
第二部分
兴海县妇联2018 年部门预算表
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收
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入
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支
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出
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2018
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一般公共
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政府性基金
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项
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目
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年预
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项目（按功能分类）
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合计
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预算
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预算
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算数
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一、一般公共预算拨款
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85.84
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一.一般公共服务支出
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79
|
.87
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79.87
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（一）经费拨款收入
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4.6
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿
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六.科学技术支出
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使用收入
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支
|
6.
|
62
|
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6.62
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出
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二、政府性基金预算拨款
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八.社会保障和就业支
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出
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九、住房保障支出
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3.
|
95
|
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3.95
|
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本 年 收
|
入
|
合
|
计
|
90.44
|
|
本
年 支 出 合
|
90
|
.44
|
|
|
90.44
|
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|
计
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
|
项
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|
90.44
|
|
|
|
|
90.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
|
行
|
政
|
运行
|
|
|
|
24.99
|
|
|
|
|
24.99
|
|
|
|
20
|
12
|
950
|
|
事
|
业
|
运行
|
|
|
|
9.87
|
|
|
|
|
9.87
|
|
|
|
20
|
80
|
505
|
|
养
|
老
|
金
|
|
|
|
6.57
|
|
|
|
|
6.57
|
|
|
|
20
|
82
|
701
|
|
失
|
业
|
金
|
|
|
|
0.05
|
|
|
|
|
0.05
|
|
|
|
22
|
10
|
201
|
|
住
|
房
|
公积
|
金
|
|
|
3.95
|
|
|
|
|
3.95
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
|
取
|
暖
|
费
|
|
|
|
0.84
|
|
|
|
|
0.84
|
|
|
|
20
|
12
|
950
|
|
事
|
业
|
取暖
|
费
|
|
|
0.42
|
|
|
|
|
0.42
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
|
经
|
费
|
|
|
|
|
4.6
|
|
|
4
|
.6
|
|
|
|
|
20
|
12
|
999
|
|
工
|
会
|
经费
|
|
|
|
0.66
|
|
|
0.
|
66
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
|
其
|
他
|
经
|
费
|
|
|
34.7
|
|
|
3
|
4
|
.7
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
|
其
|
他
|
人员
|
工资
|
|
|
3.79
|
|
|
3.
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表 3
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一般公共预算基本支出表
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单位：万元
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经济分类科目
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2018 年基本支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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人员经费
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公用经费
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|
类
|
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款
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
47.71
|
|
43.11
|
|
|
4.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
38.65
|
|
38.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
基本工资
|
|
|
|
10.09
|
|
10.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
22.85
|
|
22.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
奖金
|
|
|
|
1.92
|
|
1.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
其他人员工资
|
|
|
|
3.79
|
|
3.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
4.6
|
|
|
|
|
4.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
办公费
|
|
|
|
0.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
印刷费
|
|
|
|
0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
手续费
|
|
|
|
0.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
水费
|
|
|
|
0.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
电费
|
|
|
|
0.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
邮电费
|
|
|
|
0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
办公用房取暖
|
费
|
|
|
1.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
0.51
|
|
0.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
维修（护）费
|
|
|
|
0.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
租赁费
|
|
|
|
0.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
会议费
|
|
|
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
培训费
|
|
|
|
0.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
公务用车运行
|
维护费
|
|
|
0.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
其他交通费用
|
|
|
|
0.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
3.95
|
|
3.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
3.95
|
|
3.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
因公出国
|
公务
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
年度
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(境)费
|
接待费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年预算数
|
|
|
0.87
|
0
|
0.87
|
|
0.87
|
|
0
|
|
|
0.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 6
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
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单位：万元
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收
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入
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支
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出
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项
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目
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2018 年预算数
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项目（按功能分类）
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2018 年预算数
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一.一般公共预算拨款收入
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85.84
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一.一般公共服务支出
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83.82
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（一）经费拨款收入
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4.6
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿使用收入
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六.科学技术支出
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支出
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二.政府性基金预算拨款收入
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八.社会保障和就业支出
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6.62
|
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三.上级补助收入
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九.医疗卫生与计划生育支出
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四、事业收入
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十.节能环保支出
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其中：教育收费收入
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十一.城乡社区支出
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五.事业单位经营收入
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十二.农林水支出
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六.下级单位上缴收入
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十三.交通运输支出
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七.其他收入
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十四.资源勘探信息等支出
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本 年 收 入 合 计
|
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90.44
|
本 年 支 出 合 计
|
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90.44
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八.用事业基金弥补收支差额
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二十七.结转下年
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九.上年结余
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收 入 总
|
计
|
|
90.44
|
支 出 总 计
|
|
90.44
|
|
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部门公开表 7
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部门收入总表
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单位：万元
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科目编码
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资金来源
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部门
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使用
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一般
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政府
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上
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事业收入
|
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用事
|
|
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及功
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性基
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级
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事业
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下级
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其
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业基
|
|
|
|
|
|
以前
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公共
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
|
金预
|
补
|
|
|
其中：
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
|
金
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
助
|
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
结余
|
拨款
|
|
额
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
收
|
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
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|
|
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资金
|
收入
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入
|
入
|
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|
|
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差额
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90.44
|
|
90.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
行政运行
|
24.99
|
|
24.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
950
|
事业运行
|
9.87
|
|
9.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
80
|
505
|
养老金
|
6.57
|
|
6.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
82
|
701
|
失业金
|
0.05
|
|
0.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
10
|
201
|
住房公积金
|
3.95
|
|
3.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
行政取暖费
|
0.84
|
|
0.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
950
|
事务取暖费
|
0.42
|
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
经费
|
4.6
|
|
4.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
999
|
工会经费
|
0.66
|
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
其他经费
|
34.7
|
|
34.7
|
|
|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
其他人员工资
|
3.79
|
|
3.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表 8
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部门支出总表
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单位：万元
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基本
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项目
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上缴上
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事业单
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对下级
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其他
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科目编码
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部门及功能科目名称
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总计
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位经营
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单位补
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支出
|
支出
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级支出
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支出
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支出
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助支出
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类
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款
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项
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|
|
|
|
|
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合计
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90.44
|
90.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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20
|
12
|
901
|
行政运行
|
24.99
|
24.99
|
|
|
|
|
|
24.99
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
950
|
事业运行
|
9.87
|
9.87
|
|
|
|
|
|
9.87
|
|
|
|
|
|
20
|
80
|
505
|
养老金
|
6.57
|
6.57
|
|
|
|
|
|
6.57
|
|
|
|
|
|
20
|
82
|
701
|
失业金
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
|
0.05
|
|
|
|
|
|
22
|
10
|
201
|
住房公积金
|
3.95
|
3.95
|
|
|
|
|
|
3.95
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
行政取暖费
|
0.84
|
|
0.84
|
|
|
|
|
0.84
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
950
|
事业取暖费
|
0.42
|
|
0.42
|
|
|
|
|
0.42
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
经费
|
4.6
|
|
4.6
|
|
|
6
|
|
|
|
|
.
|
|
|
20
|
12
|
999
|
工会 经费
|
0.66
|
|
0.66
|
|
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
12
|
901
|
其他经费
|
34.7
|
|
34.7
|
|
|
4
|
|
7
|
|
|
|
.
|
|
20
|
12
|
901
|
其他人员工资
|
3.79
|
|
3.79
|
|
|
79
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 兴海县妇联2018 年度部门预算情况说明
一、关于兴海县妇联2018 年财政拨款收支预算情况的总体
说明
兴海县政协2018
年财政拨款收支总预算90.44万元，比 2017 年减少25.2万元，主要是人员工资减少，其他经费减少，收入包括：一般公共预算拨款90.44万元，支出包括：一般公共服务支出90.44万元，具体为行政运行24.99万元；事业运行9.87万元，其他人员工资3.79万元；养老金6.57万元；失业金0.05万元；住房公积金3.95万元；行政取暖费0.84万元；事业取暖费0.42万元；公用经费4.6万元；其他经费34.7万元；工会经费0.66万元。
二、关于兴海县妇联2018 年一般公共预算当年拨款情况说
明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
兴海县政协 2018 年一般公共预算当年拨款83.82万元,比
2017 年减少27万元，主要是其他经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出83.82万元，行政运行41.5%；其他人员工资占4.5%，取暖费占1.5%，公用经费占5.5%，其他经费41.4%，工会经费0.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务2012901行政运行2018 年预算数为
24.99万元，比 2017 年增加1.46万元，增长5.8%，人员工资增加；2012901行政运行其他人员工次2018年预算数为3.79万元，比2017年减少1.2万元，减少为31.6%，聘用人员减少；取暖费2012901行政运行2018年预算数为3.95，比2017年相同；2012901公用经费2018年预算数为4.6万，与2017年相同；2012901其他经 费2018年预算数为34.7万元，比2017年减少27.6万元，减少为79.5%，2012999工会经费2018年预算数为0.66万元，比2017年增加0.03万元，增长4.5%。
三、关于兴海县妇联2018 年一般公共预算基本支出情况说
明
兴海县妇联2018
年一般公共预算基本支出47.71万元，其中：人员经费43.11万元，主要包括：30101基本工资10.09万元、30102津贴补贴22.85、30103奖金1.92万元、30137其他人员工资3.79万元。公用经费4.6万元，主要包括：30201办公费0.51万元、30202印刷费0.1万元、30204手续费0.07万元、30205水费0.15万元、30206电费0.45万元、30207邮电费0.1万元、3020801办公用房取暖费1.08万元、30211差旅费0.51万元、30213维修（护）费0.17万元，30214租赁费0.07万元，30215会议费0.4万元，30216培训费0.17万元，30231公务用车运行维护费0.7万元，其他交通费用0.12万元。
四、关于兴海县妇联 2018 年“三公”经费预算情况说明
兴海县政协部2018
年“三公”经费预算数为0.87万元，比 2017
年无变化2018 年“三公”经费预算比 2017 年无变化。
五、关于兴海县妇联 2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，兴海县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出具体为2012901行政运行24.99万元，2012950事业运行9.87万元，20129011其他人员工资3.79万，2080505养老金6.57万元，2082701失业金0.05万元，2210201住房公积金3.95万元，2012901取暖费1.26万元,2012901公用经费4.6万元，2012999工会经费0.66万元，2012901其他经费支出34.7万元。
六、关于兴海县妇联2018 年部门收入预算情况说明
兴海县妇联
2018 年收入预算90.44万元，一般公共预算拨款收入83.82万元，占92.6%。
七、关于兴海县妇联 2018 年部门支出预算情况说明
兴海县妇联
2018 年支出预算90.44万元，其中：基本支出47.71万元，占52.8%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018
年兴海县妇联运行经费财政拨款预算90.44万元，比
2017
年预算减少25.2万元，减少为27.9%。主要是其他经费减少。
（二）政府采购安排情况。
2018 兴海县政协政府采购预算总额0万元
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 7 月底，兴海县妇联共有车辆1辆，其中，省一般公务用车1辆。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年兴海县妇联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.82万元。
