第一部分 财政部门概况
一、主要职能
兴海县财政局主要职能:主管全县财政及财税工作、实施财政监督、政府采购活动，负责国有资产管理及财务人员的培训工作、参与全县经济宏观调控的综合职能部门。
二、部门预算单位构成
财政局无编制范围的二级预算单位
包括：(含编制政府性基金预算的单位)
序号 单位名称
1 兴海县财政局
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3
……
第二部分 兴海县财政局 2018 年部门预算表
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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收
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支
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2018
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一般公共
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政府性基金
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项
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项目（按功能分类）
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预算
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预算
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算数
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一、一般公共预算拨款
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1029.59
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一.一般公共服务支出
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1029.59
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（一）经费拨款收入
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿
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六.科学技术支出
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使用收入
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支
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出
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二、政府性基金预算拨款
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八.社会保障和就业支
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出
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本 年 收
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入
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合
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计
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1029.59
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本 年 支 出 合
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1029.59
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计
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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部门公开表 3
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一般公共预算基本支出表
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单位：万元
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经济分类科目
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2018 年基本支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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合计
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301
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工资福利支出
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436.74
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01
|
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基本工资
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93.45
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02
|
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|
津贴补贴
|
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216.36
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
03
|
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|
奖金
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10.94
|
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|
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|
|
|
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08
|
|
社会保障缴费
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|
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|
61.91
|
|
|
|
|
|
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12
|
|
失业保险缴费
|
|
|
|
|
|
1.55
|
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|
|
|
|
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|
|
51
|
|
取暖费
|
|
|
|
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|
12.16
|
|
|
|
|
|
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|
13
|
|
住房公积金
|
|
|
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|
37.18
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
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|
商品和服务支出
|
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39.8
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
01
|
|
|
办公费
|
|
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|
3.36
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
|
|
手续费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
水费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
06
|
|
电费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
|
|
|
|
|
07
|
|
邮电费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7
|
|
|
|
|
|
08
|
|
办公用房取暖费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.08
|
|
|
|
|
|
11
|
|
差旅费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.36
|
|
|
|
|
|
13
|
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12
|
|
|
|
|
|
14
|
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.42
|
|
|
|
|
|
15
|
|
会议费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
16
|
|
培训费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12
|
|
|
|
|
|
31
|
|
公务运车运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
|
|
|
|
|
39
|
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12
|
|
|
|
|
|
28
|
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2
|
|
|
|
|
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312
|
|
|
|
对企业补助
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
307
|
|
|
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
|
|
|
|
|
01
|
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
|
|
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 4
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
因公出国
|
公务
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
年度
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(境)费
|
接待费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
本年预算数
|
|
|
4.2
|
|
|
|
|
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|
|
4.2
|
|
|
|
|
|
|
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5
部门公开表 5
政府性基金预算支出表
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单位：万元
|
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功能分类科目
|
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合 计
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部门公开表 6
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部门收支总表
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单位：万元
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收
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入
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支
|
出
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项
|
目
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2018 年预算数
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项目（按功能分类）
|
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2018 年预算数
|
|
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|
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
|
|
一.一般公共服务支出
|
|
1029.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
|
|
1029.59
|
二.外交支出
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
|
|
三.国防支出
|
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|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
|
四.公共安全支出
|
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|
（四）罚没收入
|
|
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
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|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
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|
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|
三.上级补助收入
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
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|
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|
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|
四、事业收入
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
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|
其中：教育收费收入
|
|
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|
十一.城乡社区支出
|
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|
五.事业单位经营收入
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
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|
六.下级单位上缴收入
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
七.其他收入
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
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本 年 收 入 合 计
|
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|
本 年 支 出 合 计
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
九.上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总
|
计
|
|
1029.59
|
支 出 总 计
|
|
1029.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表 7
|
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部门收入总表
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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单位：万元
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
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资金来源
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|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
上
|
|
事业收入
|
|
|
|
用事
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
级
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
其
|
业基
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
|
金预
|
补
|
|
|
其中：
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
|
金
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
助
|
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
结余
|
拨款
|
|
额
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
收
|
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
159.41
|
|
159.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
50
|
事业运行
|
207.1
|
|
207.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
3.19
|
|
3.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
61.96
|
|
61.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
27
|
01
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.55
|
|
1.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
37.18
|
|
37.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
6.2
|
|
6.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222
|
01
|
15
|
粮食风险基金
|
3
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232
|
03
|
04
|
地方政府其他一般债务付息支出
|
95
|
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232
|
03
|
04
|
地方政府其他一般债务付息支出
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
450
|
|
450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表 8
|
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部门支出总表
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|
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单位：万元
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|
|
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|
|
|
|
基本
|
项目
|
上缴上
|
事业单
|
对下级
|
|
其他
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
位经营
|
单位补
|
|
|
支出
|
支出
|
级支出
|
|
支出
|
|
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|
支出
|
助支出
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1029.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
159.41
|
159.41
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
50
|
事业运行
|
207.1
|
207.1
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
3.19
|
3.19
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
61.96
|
61.96
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
27
|
01
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.55
|
1.55
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
37.18
|
37.18
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
6.2
|
6.2
|
|
|
|
|
|
|
|
222
|
01
|
15
|
粮食风险基金
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
232
|
03
|
04
|
地方政府其他一般债务付息支出
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
232
|
03
|
04
|
地方政府其他一般债务付息支出
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
450
|
450
|
|
|
|
|
|
|
7
部门公开表 9
部门项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
|
|
用事业
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
上级
|
|
|
其
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
总
|
金预
|
|
|
单位
|
单位
|
其他
|
|
基金弥
|
|
|
|
|
年度
|
预算
|
补助
|
|
金
|
中：
|
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
计
|
算拨
|
|
经营
|
上缴
|
收入
|
|
补的收
|
|
结余
|
拨款
|
收入
|
|
额
|
教育
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
|
收入
|
收入
|
|
|
支差额
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
收费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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第三部分 财政部门
2018 年度部门预算情况说明
一、关于财政据 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政部门 2018 年财政拨款收支总预算1029.59万元，比 2017 年减少759.26万元，主要是由于上年度在财政资金中收入中放入了其他单位切块资金。
收入包括：一般公共预算拨款1029.59万元。
支出包括：一般公共预算1029.59万元。其中一般公共服务375.9万元，社会保障和就业支出63.51万元，农林水支出450万元，住房保障支出37.18万元，粮食物资储备支出3万元，债务付息支出100万元。
二、关于财政局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
兴海县财政局 2018 年一般公共预算当年拨款1029.59万元,比 2017 年减少759.26万元，主要是主要是由于上年度在财政资金中收入中放入了其他单位切块资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算支出1029.59万元。其中一般公共服务375.9万元，占36.5%。社会保障和就业支出63.51万元，占6.2%。农林水支出450万元，占43.7%。住房保障支出37.18万元，占3.6%。粮食物资储备支出3万元，0.3%。债务付息支出100万元，占9.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2018 年一般公共预算基本支出1029.59万元，其中：201类06款01项行政运行支出159.41万元，201类06款50事业运行支出207.1万元，201类06款99项其他财政事务支出3.19万元，201类29款99项其他群众团体事物支出6.2万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出61.96万元，208类27款01项财政对失业保险基金的补助1.55万元，213类01款99项其他农业支出450万元，221类02款01住房公积金37.18万元，222类01款15项粮食风险基金3万元，232类03款04项地方政府其他一般性付息支出100万元。
三、关于财政部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
财政局 2018 年一般公共预算基本支出1029.59万元，其中：
人员经费436.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险基金、失业保险金；
公用经费39.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费用。
四、关于财政局 2018 年“三公”经费预算情况说明
财政部门 2018 年“三公”经费预算数为4.2万元，与 2017年持平，其中：公务用车购置及运行费4.2万元。
五、关于财政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明
财政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于财政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出
。（2010601 行政运行、2010650 事业运行支出、2010699 其他财政事物支出、2080505、机关事业单位基本养老保险缴费、2082701 财政对失业保险基金的补助、20129999 其他群众团体事物支出、2220115 粮食风险基金）
七、关于财政局 2018 年部门收入预算情况说明
财政局 2018 年收入预算1029.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1029.59万元，占100%；
八、关于财政局 2018年部门支出预算情况说明
财政局2018 年支出预算1029.59万元，其中：基本支出1029.59万元，占100%；
九、关于财政局项目支出预算情况的说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年财政局机关运行经费财政拨款预算 39.8 万元。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况。
无
（四）绩效目标设置情况。
2018 年财政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共
预算当年拨款1029.59万元。
第四部分
名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及
2018 年政府收支分类科目书列举
解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收
入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度
积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包
括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及
2018 年政府收支分类科目书
列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
