2015年度

兴海县卫生和计划生育局部门决算

目　 录

第一部分　兴海县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分兴海县卫生和计划生育局 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分兴海县卫生和计划生育局 2015年度部门决算情况说明

第一部分兴海县卫生和计划生育局部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合当地实际，研究起草卫生工作的地方性法规、规章草案和政策；研究制订当地卫生事业发展改革的有关方案、工作规划、政策和指导性意见，并组织实施，编制当地卫生事业的发展规划、区域卫生规划和年度工作计划，并负责组织实施。负责制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划。依法监测传染病，建立预警机制，防止和控制疫情的暴发和蔓延；组织开展全民健康教育与促进。负责当地突发公共卫生事件和涉及卫生的突发公共事件的应急管理工作；负责建立当地院前急救系统和医疗救治系统，组织开展应急医疗救护工作。负责对传染病防治、公共场所卫生、饮水卫生、学校卫生、职业卫生等相关公共卫生实施监督管理。研究监测各类与人群健康密切相关的重大危险、致病因素。负责对当地各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员以及母婴保健专项技术等实施许可准入和监督执法。依法动员、组织公民无偿献血，监督管理采供血机构及临床用血安全。负责制订或审定（审核、批准）各级各类医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理。依法管理医疗机构内部临床药事工作。协助价格主管部门制订医疗卫生服务价格，负责监管各级各类医疗卫生机构的医疗服务价格执行情况。负责制定当地中医药工作发展规划，促进中医药事业和中西医结合工作的协调发展。研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生、初级卫生保健工作规划和政策，并组织实施。负责制订当地卫生科技发展规划，组织当地重大卫生问题研究和重点科研项目攻关，并指导科技成果的转化和推广；负责当地与人群健康有关的实验室及其实验活动的生物安全监督工作。负责制定当地卫生人才发展规划；指导、组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证的有关工作；负责制定卫生从业人员继续教育和有关专业培养计划和方案，并组织实施。负责收集、发布当地公共卫生、医疗服务等有关卫生信息和政务公开信息；组织开展医学卫生领域的国际交流与合作。负责管理干部保健局；会同有关部门共同管理医疗保险局。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办当地政府交办的其他事项。

　 二、部门决算单位构成

1.机构情况；

2015年上报报表是单户表，机构1个，决算编制范围预算单位1个，为一级预算单位。与上年没变化。

2.人员情况及增减变动情况　

2014年末实有人数是9人。其中3人是下属卫生监督所的编制核到局名下，截止2015年年末人员减少1人，此增变主要原因是2015年聘用人员减少。

　附表：兴海县卫生和计划生育局所属一级预算单位情况表

第二部分兴海县卫生和计划生育局2015年度部门决算情况说明

 关于兴海县卫生和计划生育局2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收入总决算3874.4万元，收入比2014年增长59.99万元，增长的主要原因上级拨入款及公共卫生补助增加；（其中财政拨款收入3519.2万元，占总收入的90.8%；上级补助收入及其他收入355.19元，占总收入的9.16%。财政拨款比2014年增长原因上级拨入款及公共卫生补助增加 其他收入下降原因上年度事故捐款增加、本年减少。）

（一）收入总计3874.4万元。包括：

1、财政拨款收入3519.2万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助及其他收入355.19万元，为直属上级部门拨付资金存款利息

3、上年结转和结余721.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括上级收入、其他收入的结转和结余。

2015年决算支出总计2345.34万元，其中财政补助支出基本支出866.05元，占总支出的0.36%、上年度总支出2418.93万元，比上年度减少3.04。主要原因是上年度下属人员工资统一由我局做，本年度单独核算。

（二）支出总计2345.34万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出17.54万元，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的支出。

2、社会保障和就业(类)支出112.78万元，主要用于开支村医养老保险及红十字补助、交通事故等社会对当事人补助提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类) 支出2213.78万元，主要用于卫生局医疗卫生、基本公共卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出1.24万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年2332.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括上级收入及其他收入的结转和结余。

二、关于卫生局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出2053.47万元，占本年支出总计的87.55%。2015年决算数比2014年增加566.34万元，主要原因：2015年支出同比2014年增加原因是：基建项目新增，以前年度项目款由发改委下拨卫生局、2015年新项目款财政直接拨。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年卫生局财政拨款用以下方面：社会保障类（类）支出67.15万元，占财政支出3.27%；住房保障支出（类）支出1.24万元，占财政支出0.06%；医疗卫生（类）支出万元1967.54，占财政支出95.8%；一般公共服务（类）支出17.54万元，占财政支出0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出866.05万元。其中：

1、工资福利支出14.45万元。其中：基本工资2.18万元、津贴补贴8.11万元、奖金4.16万元。

2、对个人和家庭的补助1.24万元。其中：住房公积金1.24万元、

3、商品和服务支出72.24万元。其中：办公费7.4万元、印刷费33.05万元、手续费0.07万元、邮电费0.66万元、劳务费3.19万元、、差旅费8.25万元、维修（护）费1.33、培训费1.25万元、、公务用车运行维护费1.58万元、其他商品和服务支出15.45万元。

4、其他资本性支出778.12万元。其中：其他资本性支出778.12万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.58万元。其中：公务用车运行费支出决算为1.58万元，完成预算的100%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.58万元，占总经费22.57%；具体情况如下：

公务用车运行费支出1.58万元，公务用车保有量为2辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.2万元.