2015年度
兴海县人民医院部门决算
目 录
第一部分 兴海县人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县人民医院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 兴海县人民医院2015年度部门决算情况说明
第一部分兴海县人民医院部门概况
一、主要职能
1承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
3、区域内人群的健康教育工作。
4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。单位年末人数69人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员9人，其他人员0人。
第二部分 兴海县人民医院2015年度部门决算情况说明
一、关于兴海县人民医院2015年度部门决算收支情况总体说明
兴海县人民医院2015年度收支总决算2976.74万元，比2014年收支总决算增（减）93.11万元。主要原因是：（病人同比2014年减少，医疗收入减少。）其中：
（一）收入总计2259.16万元。包括：
1、财政拨款收入980.09万元，为省财政当年拨付资金。
2、事业收入1185.86万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（医疗收入：639.99万元，药品收入：545.87万元）。
3、其他收入93.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其主要来源是单位违纪扣款5.28万元、银行利息1.24万元、两癌筛查12.52万元、万名医师5.2万元、食源性疾病0.024万元、食品安全保障4.00万元、医疗救助金0.79万元、历年老干部体检费7.92万元、药品补助10.00万元, 结核补助：1.24万元，托管费：45.00万元
4、用事业基金弥补收支差额417.58万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。
5、上年结转和结余300万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2501.24万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出89.18万元，主要用于财政对保险基金开支，离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、医疗卫生(类) 支出2362.76万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出49.3万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年112.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于兴海县人民医院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县人民医院2015年度财政拨款支出1167.63万元，占本年支出总计的46%。2015年决算数比2014年增加150.90万元，主要原因：一是人员的增加；二是2014年的综合医院改革资金300在2015年支出。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出89.18万元，占8%；医疗卫生（类）支出1029.15万元，占88%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；住房保障支出49.3万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1167.63万元。其中：
1、工资福利支出566.96万元。其中：基本工资153.84万元、津贴补贴312.59万元、奖金92.24万元、绩效工资8.29万元。
2、对个人和家庭的补助201.29万元。其中：退休费55.91万元、医疗费96.08万元、住房公积金49.30万元。
3、商品和服务支出300万元。专用材料费300万元。
4、其他资本性支出99.38万元。其中：专用设备购置99.38万元
