2015年度
兴海县运管所部门决算
目 录
第一部分 兴海县运管所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县运管所2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 兴海县运管所2015年度部门决算情况说明
第一部分 兴海县运管所部门概况
一、主要职能
实行道路运输统一管理，协调发展各种经营主体平等竞争的原则，为维护运输市场秩序，提供管路保障。各种道路运输管理及相关服务。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数11人，其中：在职人员11人。
第二部分 兴海县运管所2015年度部门决算表
|
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收入支出决算总表
|
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公开01表
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部门：兴海县运管所
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
103.82
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
7.40
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
8.9
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
6.40
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
103.82
|
本年支出合计
|
58
|
103.82
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
103.82
|
总计
|
68
|
103.82
|
收 入 决 算 表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：兴海县运管所
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
103.82
|
103.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7.4
|
7.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
7.4
|
7.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
6.6
|
6.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140103
|
机关服务
|
55.32
|
55.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140108
|
公路路政管理
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
19.68
|
19.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.42
|
6.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.42
|
6.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房积金
|
6.42
|
6.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
部门：兴海县运管所
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
103.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
7.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
6.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140103
|
机关服务
|
55.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140108
|
公路路政管理
|
5.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
19.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
10.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房积金
|
6.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：兴海县运管所
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏
次
|
|
3
|
栏
次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
103.82
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
7.40
|
7.40
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
90
|
90
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
6.42
|
6.42
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
103.82
|
本年支出合计
|
77
|
103.82
|
103.82
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
103.82
|
总计
|
83
|
103.82
|
103.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
|
部门：兴海县运管所
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
103.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7.4
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
7.4
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基本的补助
|
6.6
|
|
|
|
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
90
|
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
90
|
|
|
|
|
|
|
2140103
|
机关服务
|
55.32
|
|
|
|
|
|
|
2140108
|
公路路政管理
|
5
|
|
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
19.68
|
|
|
|
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
10
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.42
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.42
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
部门：兴海县运管所
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
103.82
|
87.82
|
16.00
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
81.40
|
81.40
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
47.16
|
47.16
|
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
12.2
|
12.2
|
|
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
7.40
|
7.40
|
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
16.00
|
|
16.00
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
3.99
|
|
3.99
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.073
|
|
0.073
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
|
|
|
30206
|
电费
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0.21
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0.21
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30207
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邮电费
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0.23
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0.23
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30208
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取暖费
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2.56
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|
2.56
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30209
|
物业管理费
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30211
|
差旅费
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2.32
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2.32
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30212
|
因公出国（境）费用
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30213
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维修(护)费
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30214
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租赁费
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30215
|
会议费
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30216
|
培训费
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0.68
|
|
0.68
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30217
|
公务接待费
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30218
|
专用材料费
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30224
|
被装购置费
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1.06
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1.06
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30225
|
专用燃料费
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30226
|
劳务费
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2.35
|
|
2.35
|
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30227
|
委托业务费
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30228
|
工会经费
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30229
|
福利费
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30231
|
公务用车运行维护费
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2.50
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|
2.50
|
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30239
|
其他交通费用
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30299
|
其他商品和服务支出
|
|
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303
|
对个人和家庭的补助
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6.42
|
6.42
|
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30301
|
离休费
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30302
|
退休费
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30303
|
退职（役）费
|
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30304
|
抚恤金
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30305
|
生活补助
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30307
|
医疗费
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30309
|
奖励金
|
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30311
|
住房公积金
|
6.42
|
6.42
|
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|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
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|
|
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|
30313
|
购房补贴
|
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|
|
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|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
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|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
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31002
|
办公设备购置
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|
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31003
|
专用设备购置
|
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31007
|
信息网络及软件购置更新
|
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31019
|
其他交通工具购置
|
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31099
|
其他资本性支出
|
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
|
|
部门：兴海县运管所
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单位：万元
|
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2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
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合计
|
因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
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|
公开08表
|
|
部门：兴海县运管所
|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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第三部分 兴海县运管所2015年度部门决算情况说明
一、关于兴海县运管所2015年度部门决算收支情况总体说明
兴海县运管所2015年度收支总决算103.82万元。其中：
（一）收入总计103.82万元。包括：
1、财政拨款收入103.82万元，为县财政当年拨付资金。
（二）支出总计103.82万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出103.82万元，主要用于运管所及路政所保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出7.4万元，主要用于失业金、养老金等的开支。
3、住房保障支出(类)支出6.4万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、关于兴海县运管所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县运管所2015年度财政拨款支出103.82万元，占本年支出总计的100%。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年兴海县财政拨款用于以下方面：商品和服务（类）支出16万元，占15%；社会保障和就业(类)支出7.4万元，占7%；住房保障支出（类）支出6.4万元，占6%；一般公共服务（类）支出81.4万元，占72%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出103.82万元。其中：
1、工资福利支出81.4万元。其中：基本工资14.6万元、津贴补贴47.2万元、奖金12.2万元、社会保障缴费7.4万元。
2、对个人和家庭的补助6.42万元。其中：住房公积金6.42万元。
3、商品和服务支出16万元。其中：办公费3.99万元、手续费0.073万元、水费0.03万元、电费0.21万元、邮电费0.23万元、取暖费2.6万元、差旅费2.3万元、培训费0.68万元、被装购置费1.1万元、劳务费2.35万元、公务用车运行维护费2.5万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：公务用车运行费支出2.5万元，公务用车保有量为2辆。
